一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价和分析2020年省委农办秘书处现代烟草农业试点补助资金项目绩效自评得分为95.5分。绩效评价等级为“优”。其中，预算执行得分20分，得分率100%；产出指标得分38分，得分率95%，效益指标得分37.5分，得分率94%。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

   省财政厅2020年下达省委农办秘书处现代烟草农业试点补助资金1400万元，资金到位率100%，实际执行1400万元，预算资金执行率为100%，预算资金到位及执行情况见下表。

2020年省委农办秘书处现代烟草农业试点补助资金

项目预算资金执行情况表

                                     单位：万元

2.完成的绩效目标。

2020年省委农办秘书处现代烟草农业试点补助资金项目共设定绩效目标9个，其中：已完成绩效目标9个，已完成绩效目

标情况见下表。

2020年省委农办秘书处现代烟草农业试点补助资金

项目已完成绩效目标情况表

3.未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

按照财政厅有关要求，进一步加强项目建设和专项资金规范管理，不断提高项目建设和专项资金使用管理水平，更好地发挥专项资金效益，促进烟叶产业高质量发展，助力烟区乡村振兴。    

（五）绩效自评表

2020年省委农办秘书处现代烟草农业试点

补助资金项目绩效自评表

单位名称：省委农办秘书处           填报日期：2021年3月25日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、佐证资料

（一）基本情况

根据《省人民政府办公厅关于加快烟叶生产发展的通知》（鄂政办发〔2005〕119号）的精神，自2005年以来，省级财政项目支出每年安排现代烟草农业试点补助1400万元，主要用于恩施州、十堰市、宜昌市、襄阳市所属20个烟叶产县（市）现代烟草农业建设试点补助，旨在不断加大各方烟叶生产基础设施配套建设投入，从而稳步提高综合生产能力、持续提升烟叶质量和不断增加烟农收入。

省委农办会同省烟草专卖局（公司），根据国家烟草专卖局下达的年度烟叶生产收购计划和现代烟草农业建设任务，结合烟区各县（市）项目建设资金预算，确定年度补助资金分配额度。补助资金用途明确为与烟叶生产密切相关的基础设施建设维修项目补助，包括：烟叶烘烤设施、育苗设施、防雹增雨站点建设维修、田间道路建设、土地整理、烟草农用机械购置、烟农合作社专业化服务等。

年度绩效目标确定为产出指标和效益指标两个内容，产出指标包括烟叶收购数量、收购上中等烟叶比例、项目建设数量、项目建设质量、项目建设完成时间，效益指标包括烟农实现现金收入、烤烟收购均价、烤烟户均收入、实现烟叶税收。2020年各项指标均达到或基本达到年初目标值。

（二）绩效自评工作开展情况

在各县（市）对2020年财政专项补助资金执行率、项目建设和资金使用管理情况进行自评的基础上形成此报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1.资金投入情况分析。

财政专项补助资金的及时拨付推动了项目建设进度，项目建设解决了烟叶生产中的一些关键问题，特别是烘烤设施、育苗设施的新建维修对于减轻烟农劳动强度、保护烟区生态环境、提高烟叶质量起到了重要作用。各县（市）高度重视专项资金的规范管理和使用，按照省财政厅关于农业对下转移支付资金使用管理的要求，建立完善专项资金使用实施方案、项目设计方案和财务支付制度，对工程质量进行验收，保证了资金使用有方案、项目验收有记录、财务支付有制度。资金执行率100%。专项资金使用管理合理、规范。财政、审计等部门参与专项资金使用管理全过程监管，发现问题及时纠正。

2.绩效目标完成情况分析。

2020年全省收购烟叶108.4万担，烤烟收购均价28.09元/公斤，烟农实现现金收入14.7亿元，烤烟户均收入7.79万元，实现烟叶税收3.24亿元，完成项目建设1430件。

（四）上年度绩效自评结果应用情况。

按照财政资金管理规定，针对专项资金使用管理情况，进一步督促县市加强规范管理，抓好项目建设，切实发挥专项资金示范引导作用。

（五）其他佐证材料。

无。