饲料质量安全管理规范现场验收细目表

一、原料采购与管理

序号

验收内容

等次

存在问题

验收结果

分值(0-10分)

不涉及

1

制度
（1）供应商评价和再评价制度。
（2）原料采购验收制度。
（3）原料仓储管理制度。
（4）长期库存原料质量监控制度。

B

2

记录
（1）原料供应商评价记录。
（2）原料查验或检验记录。
（3）原料出入库记录。
（4）热敏物质库、立筒库温度监控记录。
（5）长期库存原料质量监控记录。

B

3

合格供应商名录。

B

4

所有使用的原料验收标准。

A

5

每3个月至少选择5种原料，自行或者委托有资质的机构对其主要卫生指标进行检测，根据检测结果进行原料安全性评价，保存检测结果和评价报告。

A

6

原料进货台账。

B

7

现场
（1）分区清晰（划线管理），一垛一卡，标识明确，信息完整。
（2）料垛码放整齐规范，通风良好，无安全隐患。
（3）环境整洁干净。

A

二、生产过程控制

序号

验收内容

等次

存在问题

验收结果

分值(0-10分)

不涉及

8

制度
（1）配方管理制度。
（2）产品标签管理制度。
（3）生产设备管理制度。

B

9

操作规程
（1）小料配料岗位操作规程。
（2）小料预混合岗位操作规程。
（3）小料投料与复核岗位操作规程。
（4）大料投料岗位操作规程。

（5）粉碎岗位操作规程。
（6）中控岗位操作规程。
（7）制粒岗位操作规程。
（8）膨化岗位操作规程。
（9）包装岗位操作规程。
（10）生产线清洗操作规程。

B

10

设备操作规程
（1）有粉碎机、混合机、制粒机、膨化机、空气压缩机等关键设备操作规程。
（2）设备操作规程应当规定开机前准备、启动与关闭、操作步骤、关机后整理、日常维护保养等内容。
（3）相关操作人员应熟悉操作规程。

B

11

记录

（1）小料原料领取记录。

（2）小料配料记录。

（3）小料预混合记录。

（4）小料投料与复核记录。

（5）大料投料记录。

（6）大料配料记录。

（7）粉碎作业记录。

（8）制粒作业记录。

（9）膨化作业记录。

（10）包装作业记录。

（11）标签领用记录。

（12）生产线清洗记录。

（13）清洗料使用记录。

（14）设备维护保养记录。

（15）设备维修记录。

B

12

建立生产设备档案，关键生产设备应当“一机一档”。

B

13

防止污染的措施
（1）清洗料回用时，标识明确并回置于同品种产品中。
（2）盛放饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、含有药物饲料添加剂的产品及其中间产品的器具或者包装物标识明确,不得交叉混用。不使用易碎、易断裂、易生锈的器具。
（3）设备定期清理，及时清除残存料、粉尘积垢等残留物。

A

14

每6个月按照产品类别（添加剂预混合饲料、配合饲料、浓缩饲料、精料补充料）进行至少1次混合均匀度验证。

B

15

现场管理

（1）物料分类存放，摆放整齐，标示清晰，没有可能影响产品质量安全的风险隐患。

（2）生产现场地面平整，无污垢积存，整洁干净。

A

16

安全生产
（1）锅炉、压力容器等特种设备通过安全检查，有相关部门的安全检查证明文件。
（2）计量秤、地磅、压力表等测量设备定期检定或者校验，有定期检定报告或校验记录。
（3）对于需要强检的测量设备，委托具有资质的检定部门进行检定，并保存检定报告。
（4）消防设施齐全良好。
（5）粉尘控制良好，防爆设施完善，无安全隐患。
（6）工作区噪声符合相关规范要求。
（7）防护栏、防护罩、升降平台等符合相关规范要求，无安全隐患。
（8）生产过程中不进行维修、焊接、气割等作业。

A

17

产品标签内容符合《饲料标签》的规定。产品标签专库（柜）存放，摆放整齐，专人管理。

A

三、产品质量控制

序号

验收内容

等次

存在问题

验收结果

分值(0-10分)

不涉及

18

制度
（1）现场质量巡查制度。
（2）检验管理制度。
（3）化学试剂和危险化学品管理制度。
（4）产品留样观察制度。
（5）不合格品管理制度。

B

19

记录（1）现场质量巡查记录。
（2）产品出厂检验记录。
（3）不合格品处置记录。
（4）留样观察记录。
（5）仪器设备使用记录。
（6）危险化学品出入库记录。
（7）检验能力验证记录。

B

20

生产产品若执行国家标准或行业标准，该标准应现行有效。
生产产品若执行企业标准，该标准在网上公示或备案有效期内。

A

21

每周抽查生产的5个批次产品进行主成分指标自行检验。

A

22

根据仪器设备配置情况，有分析天平、高温炉、干燥箱、酸度计、分光光度计、高效液相色谱仪、原子吸收分光光度计等主要仪器设备操作规程。

B

23

根据仪器设备配置情况，建立分析天平、高温炉、干燥箱、酸度计、分光光度计、高效液相色谱仪、原子吸收分光光度计等主要仪器设备档案。实行“一机一档”管理。

B

24

每年有5个检验项目的检验能力验证。

B

四、产品贮存与运输

序号

验收内容

等次

存在问题

验收结果

分值(0-10分)

不涉及

25

产品仓储管理制度。

B

26

产品出入库记录。

B

27

有产品销售台账。

B

28

现场（1）成品库房应当保持通风干燥，划分区域方便产品出入库。
（2）垛位间距、垛高、堆放方式合理，并明确标示。
（3）库房内不应当堆放与仓储产品无关的产品。
（4）现场干净整洁。
（5）不合格产品和过期产品应当隔离存放并有清晰标识。

A

29

产品运输
（1）在产品装车前对运输车辆的安全、卫生状况实施检查。
（2）罐装车专车专用，随车附具产品标签和产品质量检验合格证。
（3）罐装车装运不同产品时，对罐体进行清理。

B

五、产品投诉与召回

序号

验收内容

等次

存在问题

验收结果

分值(0-10分)

不涉及

30

制度
（1）客户投诉处理制度。
（2）产品召回制度。

B

31

记录
（1）投诉处理记录。
（2）产品召回记录。
（3）召回产品处置记录。

B

六、培训、卫生和记录管理

序号

验收内容

等次

存在问题

分值(0-10分)

不涉及

32

制度
（1）人员培训制度。
（2）记录管理制度。

B

33

各类记录表单分类归档保存。
原料进货台账、产品出厂检验记录、产品定期检验记录和产品销售台账的保存期限不少于2年，其余各种记录的保存期限不少于1年。

B

总分

.

A项

0.0

B项

0.0

总分

0.0

注

要求：
1. A项全部符合要求；
2. B项不得缺项，且总分不得低于70分。