湖北省农业农村厅

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价和分析2020年湖北省农业技术推广总站农技推广业务工作实施项目绩效自评得分为99.98分。绩效评价等级为“优”。其中，预算执行得分19.98分，得分率99.88%；产出指标得分40分，得分率100%，效益指标得分40分，得分率100%。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

省财政厅2020年下达省农业技术推广总站科技种植推广服务项目子项目—农技推广业务工作实施项目资金95万元，资金到位95万元，资金到位率100%，实际执行94.89万元，预算资金执行率为99.88%。预算资金到位及执行情况见下表。

项目预算资金执行情况表

2.完成的绩效目标

2020年项目农技推广业务工作实施项目共设定绩效目标6个，已全部完成，具体情况见下表。

2020年度农技推广业务工作实施项目已完成绩效目标情况表

3.未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

绩效目标和指标设置需进一步完善，要紧扣单位工作职能和事业发展，推进财政资金使用更加合理高效。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步改进措施

农技推广业务工作实施项目属于持续性线上部门预算项目，在项目实施上要围绕农业供给侧结构性改革和全省粮棉油产业高质量发展的主线，进一步科学设置可量化的、可实现的绩效目标，确保预算绩效目标与部门职能和事业发展规划高度一致。

    2.拟与预算安排相结合情况

总站将继续以绩效评价结果的应用为落脚点，促进预算管理，推进绩效评价信息公开，将绩效评价结果作为下一年度编制项目预算的重要依据，实现预算项目与事业发展目标完成情况挂钩，使财政资金使用更合理高效。

（五）绩效自评表

2020年农技推广业务工作实施项目绩效自评表

单位名称：湖北省农业技术推广总站        填报日期：4月6日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、佐证资料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标

农技推广业务工作实施项目属于常年性线上部门预算项目。项目资金主要用于省农技推广总站完成特定工作职能和开展专项业务工作的经费支出，包括：推广普及全省粮食、棉花、麻类、油料（花生、芝麻）等作物新品种、新技术、新模式；承担种植业有关项目实施的具体工作；围绕农业产业结构调整，对全省市县乡种植业农技推广骨干进行技术培训和指导；拟订有关行业标准和技术规范；承担上级交办的其他事项。

2020年度项目设定绩效目标为：开展生产技术试验示范20点次、举办主推技术示范样板25个、开展技术观摩培训4次、培训种植业技术骨干300人次，发布技术指导意见10个、媒体宣传报道5次。

2.简要概述项目资金情况

2020年本项目为常年性项目，起始年度2020年,终止年度2020年，当年财政预算拨款支出94.89万元，其他资金支出22.03万元。主要用于办公费、差旅费、培训费、委托业务费、宣传等其他商品服务支出、公务租车费、公务接待费、公车运行维护费、劳务费、办公设备购置费、邮电费等日常公务开支。

（二）绩效自评工作开展情况

总站成立了单位负责人为组长，相关负责人任副组长，组织财务、业务相关人员参加的绩效自评工作专班。组织相关人员按照年初申报的绩效目标，收集整理资料，汇总数据，分析情况，填写了绩效自评表，形成了绩效自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1.资金投入情况分析

（1）项目资金到位情况分析

2020年，项目申报的预算130万元（其中财政拨款110万元、其他资金20万元），年中预算调减15万元，财政实际拨款95万元，其他资金到位22.03万元，共117.03万元。

（2）项目资金执行情况分析

2020年农技推广业务工作实施项目资金预算115万元（其中财政拨款95万元、其他资金20万元）。决算支出：办公费3.63万元，手续费0.05万元，邮电费0.93万元，差旅费18.77万元，培训费15.99万元，公务接待费2.15万元，劳务费8.53万元，委托业务费17.08万元，公车运行维护费6.03万元，其他交通费10.36万元，办公设备购置费2.04万元，其他商品和服务支出31.36万元，合计全年支出总数116.92万元。其中，当年财政预算拨款支出94.89万元，执行率99.88%；其他资金支出20.03万元。

（3）项目资金管理情况分析

总站按照依法理财和厉行节约的原则对项目资金进行管理。按照预算、项目进度和规定程序支付资金，所有重大支出均经站长办公会讨论形成决议后执行，日常开支严格履行审批手续，按照相关财务报销制度进行审批核算，做到账账相符、账实相符、账证相符，不存在挪用、虚列支出等情况，确保财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

（1）产出指标完成情况分析

开展生产技术试验示范次数（10分）：年度指标值20次，2020年开展技术试验22点次，其中：开展多年生水稻试验1点次、小麦适宜播种量试验10点次、玉米+大豆(红薯)宽幅复合种植模式试验6点次、棉花高效施肥技术试验5点次，完成指标，得分10分。

举办主推技术示范样板个数（10分）：年度指标值25个。在13个县市区示范推广稻-再-油（肥）周年高效栽培技术。举办示范样板28个，完成目标任务，得分10分。

开展技术观摩培训次数（10分）：年度指标值4次。在京山市开展水稻三优科技创新行动现场观摩暨培训、在黄梅开展湖北水稻绿色发展现场观摩培训、在荆门市开展全省旱作绿色高质高效生产技术培训、在襄阳市举办稻-菇轮作—大球盖菇栽培现场观摩培训班等4次培训，完成目标任务，得分10分。

培训种植业技术骨干人数（10分）：年度指标值300人次。全年通过举办4期培训班，培训种植业技术骨干362人次，完成目标任务，得分10分。

（2）效益指标完成情况分析

发布技术指导意见个数（20分）：年度目标值10个。围绕粮棉作物生产实际，针对新冠肺炎疫情、干旱、超长梅雨、高温热害、寒露风等频发灾情，组织全省粮食生产专家指导组专家采取多种形式开展技术指导服务，及时发布技术意见23条，完成目标任务，得分20分。

媒体宣传报道次数（20分）：年度目标值5次。在《湖北日报》上报道“科技助我省棉花产业重现生机”、“农业专家直播传技抗灾”；在《农村新报》报道“小麦抗渍播种与冬前管理技术指导意见”、“推广“粮食+”绿色高效模式 助力农业高质量发展”；在湖北垄上频道开展水稻抗灾生产技术指导；在湖北卫视气象栏目开展小麦抗灾播种技术宣传。共完成6次宣传报道，完成任务目标，得分20分。

（四）上年度绩效自评结果应用情况

上年度项目绩效自评结果已在湖北省农业农村厅网站上公开，并以该结果作为重要依据编制本年度项目预算。