湖北省农业农村厅

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价和分析，2020年湖北省粮食作物高效模式集成示范推广项目绩效自评得分为98.29分。绩效评价等级为“优”。其中，预算执行得分18.29分，得分率91.43%；产出指标得分40分，得分率100%，效益指标得分40分，得分率100%。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

根据《省农业农村厅关于实施2020年省级现代农业转移支付项目的通知》（鄂农计发﹝2020﹞23号）文件要求，2020年财政下达项目资金1920万元，资金到位1920万元，资金到位率100%，实际执行1755.55万元，预算资金执行率为91.43%。预算资金到位及执行情况见下表。

2020年粮食作物高效模式集成示范推广项目预算资金执行情况表

预算执行未完成金额为164.45万元，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，项目资金下达较晚，有9个项目县市因错过生产季节和受灾等原因，部分试验、示范和相关培训等工作延期到2021年实施，等项目实施完毕后再按要求拨付剩余项目资金。

2.完成的绩效目标

2020年粮食作物高效模式集成示范推广项目共设定绩效目标5个，其中：已完成绩效目标5个，已完成绩效目标情况见下表。

2020年度粮食作物高效模式集成示范推广项目已完成绩效目标情况表

3.未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

1.受新冠肺炎疫情影响，2020年度的项目资金下达较晚，对部分水稻主产项目县市的实施进度产生影响。

2.相关的评价指标体系有待进一步完善，总体绩效目标与县市区绩效目标的衔接度需进一步提高。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步改进措施

一是加强对未完成项目单位的督导，加快推进项目实施。二是调整优化项目绩效目标和支出结构，提高绩效目标编制的科学性、合理性、系统性、完整性，推进项目实施县市区的区域绩效目标与项目总体绩效目标高度衔接。

2.拟与预算安排相结合情况

根据绩效评价结果，对项目实施绩效差的承担单位在下一预算年度的项目资金安排上予以调减。

（五）绩效自评表

2020年粮食作物高效模式集成示范推广项目绩效自评表

单位名称：湖北省农业技术推广总站 填报日期：2021年4月6日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、佐证资料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标

湖北粮食产业发展目前面临资源环境约束压力大、品种结构不平衡、消费结构升级要求高等诸多困难和挑战。本项目以转变农业发展方式、稳粮提质增效为主线，以探索“粮食作物+”周年高效模式、保障种粮农民持续增收为目标，强化主要粮食作物高效模式集成和推广，推进资源要素高效利用、农机农艺深度融合、粮经饲统筹、种养加一体，进一步挖掘粮食均衡生产潜力，推进粮食产业高质量发展。

项目年度绩效目标：因地制宜加快粮食作物优质品种、绿色高效技术和高效模式的示范推广，开展粮食作物新技术新模式攻关集成8个，对接服务新型经营主体100个以上，创建高效模式核心示范样板100个以上，核心示范区总面积5万亩以上，核心示范区亩平节本增效200元以上。

2.简要概述项目资金情况

根据《省农业农村厅关于实施2020年省级现代农业转移支付项目的通知》（鄂农计发﹝2020﹞23号）要求，2020年粮食作物高效模式集成示范推广项目资金总额1920万元，全省60个单位承担项目实施，其中市（州）农技推广单位15个、县（市、区）农技推广单位45个。在项目实施方案中规定了资金按物化技术补助70%，技术集成、培训指导、宣传及绩效评价30%比例使用。从各项目单位的绩效自评结果来看，各项目实施单位均严格按照项目属性、目标要求和财务管理要求足额及时安排项目资金，不存在滞留、延压项目资金等情况。所有项目实施单位均能按规定时间启动项目，完成项目建设任务。在项目资金使用过程中，暂未发现截留、挪用现象。

（二）绩效自评工作开展情况

总站成立了以站分管负责人为组长，相关财务、业务工作人员为成员的绩效评价小组，负责项目绩效评价工作。按照相关要求，根据年初申报的绩效目标和项目实施方案内容，确定了项目绩效评分体系，组织了60个项目实施单位开展绩效自评。各项目单位按照相关要求，根据项目实施情况，开展了绩效自评工作，填报了相关资料，提交了项目绩效自评报告。我站在各实施单位自评的基础上，汇总了相关数据，对预算执行情况和绩效目标完成情况进行分析、汇总，形成了项目绩效自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1.资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

（1）项目资金到位情况分析

根据《省农业农村厅关于实施2020年省级现代农业转移支付项目的通知》（鄂农计发﹝2020﹞23号）和各项目单位绩效自评结果汇总，项目资金总额1920万元，以对下转移支付的形式分配到各地，资金已全额及时拨付各项目实施单位，资金到位率100%。

    （2）项目资金执行情况分析

项目资金总额1920万元，预算执行数1755.55万元，预算执行率91.43%，自评得分18.29分。预算执行未完成的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2020年度项目资金下达较晚，有9个县市区因错过生产季节，将项目实施进度延期到2021年，项目资金还未全部执行完毕。

（3）项目资金管理情况分析

从各单位绩效自评结果来看，各项目承担单位在执行项目资金过程中，按照按物化技术补助70%，技术集成、培训指导、宣传及绩效评价30%比例使用。在管理上严格按照财政资金管理有关规定，按项目进展情况合理合规使用项目资金，暂未发现截留、挪用、虚列支出等现象。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

开展新技术新模式攻关与集成数量（10分）：任务目标值8个。实际开展技术攻关集成10个，其中，宜昌市开展了富硒优质稻米（晚稻）绿色高效生产集成技术、麦-玉-玉三季青贮连作全程机械化生产集成技术集2个；荆州市开展“玉米+大豆（红薯）”宽幅复合种植模式试验、稻虾综合种养优质高产水稻品种比较试验、“稻麦轮作”小麦机播增密技术试验、适宜江汉平原中高档优质中稻保优栽培技术攻关集成试验4个；襄阳市开展粮饲通用玉米品种筛选试验1个。黄冈市开展麦-棉连作绿色轻简高效模式技术攻关集成1个；恩施州开展玉米、马铃薯复合种植模式技术攻关集成2个。完成目标任务，自评得分10分。

对接服务新型经营主体个数（10分）：任务指标值100个以上。根据各项目单位自评结果汇总，各项目单位积极对接合作社、家庭农场等新型经营主体共计142个，超额完成绩效目标，自评得10分。

创建核心示范样板个数（10分）：年度指标值为100个以上。根据各项目单位绩效自评结果汇总，已创建粮食作物高效模式示范样板127个，超额完成绩效目标，自评得10分。

高效模式核心示范区面积（10分）：年度指标值为5万亩以上。根据各项目单位绩效自评结果汇总，共完成面积6.88万亩，超额完成绩效目标，自评得10分。

（2）效益指标完成情况分析

核心示范区亩平增效（40分）：年度指标值为亩平增效200元以上。根据各项目单位绩效自评结果数据汇总加权平均计算，核心示范区亩平增效268元，完成绩效目标，自评得40分。

（四）上年度绩效自评结果应用情况

按要求，对上年度绩效自评结果进行了公开。根据上年度项目绩效自评结果，进一步调整优化下年度项目绩效目标和支出结构，对项目绩效较差的项目实施单位在下一年度的项目资金安排上予以了调减。