2020年湖北省农机安全监理总站现代农业

机械发展项目绩效自评报告

自评单位：湖北省农机安全监理总站

自评时间：2021年3月

目  录

一、自评结论1

（一）自评得分1

（二）绩效目标完成情况1

1.执行率情况。1

2.完成的绩效目标。1

3.未完成的绩效目标。2

（三）存在的问题和原因2

（四）下一步拟改进措施2

1.下一步改进措施2

2.拟与预算安排相结合情况3

（五）绩效自评表3

二、佐证资料4

（一）基本情况4

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标4

2.简要概述项目资金情况5

（二）绩效自评工作开展情况5

（三）绩效目标完成情况分析5

1.资金投入情况分析5

2.绩效目标完成情况分析7

（四）上年度绩效自评结果应用情况9

（五）其他佐证材料9

2020年湖北省农机安全监理总站现代农业

机械发展项目绩效自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价和分析2020年湖北省农机安全监理总站现代农业机械发展项目绩效自评得分为95.59分。绩效评价等级为“优”。其中，预算执行得分15.59分，得分率77.94%；产出指标得分40分，得分率100%，效益指标得分40分，得分率100%。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

省财政厅2020年下达2020年湖北省农机安全监理总站现代农业机械发展项目资金198.6万元，资金到位198.6万元，资金到位率100%，实际执行154.78万元，预算资金执行率为77.94%。预算资金到位及执行情况见下表。

2020年湖北省农机安全监理总站现代农业机械发展项目预算资金执行情况表

单位：万元

预算执行未完成金额为43.82万元，主要原因是：因受疫情影响无法入户办理换卡及续费相关工作，导致北斗农机终端换卡及一年流量费40.64万元预算未执行。

2.完成的绩效目标。

2020年湖北省农机安全监理总站现代农业机械发展项目共设定绩效目标6个，其中：已完成绩效目标6个，已完成绩效目标情况见下表。

2020年湖北省农机安全监理总站现代农业机械发展项目已完成绩效目标情况表

3.未完成的绩效目标。

2020年湖北省农机安全监理总站现代农业机械发展项目共设定绩效目标6个，设定的6个绩效目标均已完成。

（三）存在的问题和原因

1、因受疫情影响无法入户办理换卡及续费相关工作，导致北斗农机终端换卡及一年流量费40.64万元预算未执行。

2、设置的项目绩效指标体系中对预算资金支出内容和目标的体现度不够，一是产出指标中仅设置了质量指标，未设置数量指标；二是未能体现农机专业技能培训、农机安全宣传等指标。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步改进措施

(1)进一步加强对预算资金执行进度的监控，对因突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的及时调整预算。

(2)加强财务部门与业务处室沟通配合，设置能够充分反映项目工作重点的绩效指标体系，如设置农机专业技能培训人次、农机安全宣传完成率等指标。

2.拟与预算安排相结合情况

此次绩效评价工作结束后，湖北省农机安全监理总站将及时把绩效评价信息反馈给单位相关人员，并对结果进行通报，确保单位对绩效管理工作的认识和重视程度得到提高。同时，将进一步加强对绩效问题整改落实，建立自评结果和预算安排有机结合的机制，将本次绩效自评结果作为安排下一年度预算的重要参考依据。

（五）绩效自评表

2020年湖北省农机安全监理总站现代农业机械发展项目绩效自评表

单位名称：湖北省农机安全监理总站     填报日期：2021年3月24日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、佐证资料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标

项目立项目的:通过项目实施，推动全省农机农艺有效融合，降低农机安全事故发生，逐步提高农机化技术推广能力和水平，促进农村经济社会全面协调发展。

年度绩效目标:通过培育社会化服务组织，壮大农业机械化人才队伍，推动科技创新及技术推广，提高农业机械装备水平；加强农机驾驶员安全意识教育，降低农业机械安全事故。

2.简要概述项目资金情况

2020年湖北省农机安全监理总站现代农业机械发展项目为常年性项目。项目预算总额198.6万元，实际执行154.78万元，主要用于农机安全监督管理；农机安全专项整治及宣传活动；农机监理人员能力建设；推广农机化新机具、新技术；农业机械技术推广体系建设；制作配套牌证等。

（二）绩效自评工作开展情况

为确保本次绩效自评工作顺利开展，湖北省农机安全监理总站成立评价工作组，对2020年现代农业机械发展项目绩效自评工作流程进行梳理，收集相关资料，根据收集的资料整理分析情况，围绕评价指标体系对项目绩效进行评分，并撰写绩效自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1.资金投入情况分析

（1）项目资金到位情况分析

省财政厅2020年下达2020年湖北省农机安全监理总站现代农业机械发展项目资金198.6万元，资金到位198.6万元，资金到位率100%。

（2）项目资金执行情况分析

2020年实际执行现代农业机械发展项目资金154.78万元，执行率为77.94%，具体如下：

2020年湖北省农机安全监理总站现代农业机械发展项目预算资金执行情况表

单位：万元

经综合分析，项目执行率偏低主要为受疫情影响农机安全生产会参会人数与标准有所减少，其他商品和服务支出—北斗农机终端换卡及一年流量费因受疫情影响无法入户办理换卡及续费相关工作，导致该项40.64万元预算未执行。

（3）项目资金管理情况分析

2020年湖北省农机安全监理总站现代农业机械发展项目资金严格按照批复预算以及内部控制系列制度进行项目管理。项目资金的拨付严格实行国库集中支付、公务卡支付制度，对每一项专项资金拨付都有完整的审批程序和手续，并坚持“专项核算、专户管理、专款专用”的原则，未发生挤占、挪用专项资金行为。

综上，依据评分标准，预算执行率指标扣4.41分，得15.59分。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①拖拉机上牌率

拖拉机上牌率指标绩效目标为95%，2020年完成拖拉机注册登记12765台，其中履带式拖拉机66台，轮式拖拉机12699台，拖拉机上牌率达到100%。

2  
020年1至12月全省拖拉机注册登记系统统计数据截图

综上，拖拉机上牌率指标达到了年初绩效目标，该项不扣分，得20分。

②联合收割机上牌率

联合收割机上牌率指标绩效目标为95%，2020年完成联合收割机注册登记6082台，其中半喂入联合收割机172台，自走履带式谷物联合收割机5657台，自走轮式谷物联合收割机253台，联合收割机上牌率达到100%。

2020年1至12月全省联合收割机注册登记系统统计数据截图

  
  综上，联合收割机上牌率指标达到了年初绩效目标，该项不扣分，得20分。

（2）效益指标完成情况分析

①重特大农机事故

重特大农机事故指标绩效目标为0起，2020年全省累计发生农机事故81起，死亡1人，受伤10人，直接经济损失48.46万元。与上年同期相比，事故起数增加2起，受伤人数增加4人，死亡人数持平，直接经济损失降低28.36%，未发生较大以上农机事故，农机安全生产形势总体平稳。

综上，重特大农机事故指标达到了年初绩效目标，该项不扣分，得12分。

②油菜机械收获水平

油菜机械收获水平指标绩效目标为50%，据初步统计2020年全省油菜种植面积约1553.70万亩，油菜机械收获约972.62万亩，油菜机械收获水平达到62.6%。

综上，油菜机械收获水平指标达到了年初绩效目标，该项不扣分，得9分。

③小麦机械播种水平

小麦机械播种水平指标绩效目标为45%，据初步统计2020年全省小麦种植面积约1547.06万亩，小麦机械播种约1148.84万亩，小麦机械播种水平达到74.26%。

综上，小麦机械播种水平指标达到了年初绩效目标，该项不扣分，得9分。

④水稻机械播栽水平

水稻机械播栽水平指标绩效目标为50%，据初步统计2020年全省水稻种植面积约3422.96万亩，水稻机械播栽面积约2040.08万亩，水稻机械播栽水平达到59.6%。

综上，水稻机械播栽水平指标达到了年初绩效目标，该项不扣分，得10分。

2020年油菜机械收获水平、小麦机械播种水平、水稻机械播栽水平完成情况表

（四）上年度绩效自评结果应用情况

湖北省农机安全监理总站在编制2020年预算时将上年度绩效自评结果作为预算编制重要参考依据，并根据评价结果进一步加强项目预算绩效管理。

（五）其他佐证材料

1、2020年全省农业机械事故汇总情况表

2、2020年全省小麦、油菜、水稻机械化水平情况表

附件1：

2020年全省农业机械事故汇总情况表

附件2：

2020年全省小麦、油菜、水稻机械化水平情况表