湖北省农业农村厅

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2020年湖北省蔬菜办公室（以下简称“省蔬菜办”）部门整体支出绩效评定结果综合得分为99.83分，结果为“优”。具体评分见下表：

表1：综合评分表

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况

省蔬菜办2020年度单位整体支出年初预算313.5万元，其中财政预算拨款年初预算264.24万元，年初其他结余（转）49.26万元。根据单位实际与财政厅要求对预算资金做如下调整：（1）用于特色蔬菜产业宣传的其他商品支出调减2万元；（2）全省蔬菜工作会议费调减4.95万元；（3）车辆租赁费调减2.52万元。

综上原因，省蔬菜办2020年度单位整体支出实际预算304.03万元，全年资金执行301.4万元，执行率99.13%。

2.完成的绩效目标

省蔬菜办2020年度共设定绩效目标7个，全部完成，具体绩效目标情况见下表。

表2：2020年度部门整体支出绩效指标完成情况表

3.未完成的绩效目标

省蔬菜办绩效目标任务已全部完成。

（三）存在的问题和原因

省蔬菜办已全面完成2020年度目标任务，但产业发展还存在以下不足。如：

一是产业基础不牢。我省自然灾害多发，蔬菜基地设施化程度较低，基础设施配套不到位，部分设施老化现象严重，冷链物流等配套建设滞后，抵御自然风险及市场风险能力不强，产销易受影响。  

二是经营效益不稳。受全国蔬菜生产格局变化，疫情及农业生产灾情影响，我省蔬菜及食用菌生产主体受较大影响，尤其是上半年我省食用菌出口一度受挫，冬春蔬菜产销普遍受阻。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步改进措施

一是强化基地提档升级。充分发挥财政资金引导，强化基础设施升级建设，绿色标准化基地建设，产地配套设施建设，提高综合生产能力。二是优化特色优质发展。通过项目示范带动，持续优化产业布局及产品结构，进一步示范推广“四新”技术，突出特色发展。

2.拟与预算安排相结合情况

省蔬菜办将本次绩效评价结果及时反馈给具体实施部门，并建立评价结果和预算安排有机结合的机制，将本次绩效评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

（五）绩效自评表

2020年度湖北省蔬菜办公室部门整体绩效自评表

二、佐证资料

（一）基本情况

1.部门支出情况及年度工作重点

（1）部门支出情况

省蔬菜办2020年度整体支出301.4万元，其中财政拨款支出254.27万元，占总支出84.36%，其他结转结余资金支出47.13万元，占总支出15.64%。

（2）省委省政府下达的重点工作

①稳定生产规模，做好蔬菜生产服务指导；②建设高效菜园；③在17个市州开展蔬菜生产调度；④组织蔬菜主推技术示范与推广；⑤组织全省蔬菜产业技术交流培训；⑥完成上级交办的其他工作任务。

2.年度部门整体绩效目标

通过建设蔬菜生产示范基地，选育、引进、示范与推广蔬菜新品种，蔬菜集约化育苗及蔬菜生产信息监测等，以蔬菜经营主体培植为重点带动产业发展壮大，增强蔬菜综合生产能力，保障蔬菜市场安全有效供给，推动产业高质量发展，具体绩效指标见下表：

表3：湖北省蔬菜办部门整体支出年度绩效目标表

（二）绩效自评工作开展情况

根据《省农业农村厅关于开展2020年度省级财政支出绩效自评工作的通知》要求，为确保本次绩效评价工作顺利开展，省蔬菜办成立评价工作组，对2020年度部门整体支出绩效评价工作流程进行梳理，对收集到的资料及数据进行具体分析，围绕评价指标体系对部门整体支出绩效进行评分，并撰写绩效评价报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1.资金投入情况分析

（1）资金投入情况

部门预算资金投入情况：省蔬菜办2020年度部门预算资金304.03万元，实际到位304.03万元，资金到位率100%。其中，基本支出预算153.24万元，项目支出预算101.53万元，非财政结转结余49.26万元。

对下转移支付项目资金投入情况：2020年度现代农业特色产业蔬菜发展专项年初批复预算资金总额1768万元，实际到位资金总额1768万元，资金主要分为两个方面，一是蔬菜基地建设类资金1418万元，二是蔬菜生产信息监测补助类资金350万元。

（2）预算执行情况分析

省蔬菜办2020年度部门整体支出301.4万元，其中基本支出201.74万元，项目支出99.66万元，资金执行率99.13%，按照经济分类分为：工资福利支出166.84万元、商品和服务支出110.57万元、对个人和家庭的补助16.94万元、资本性支出7.05万元，具体执行情况见下图：

图1：部门整体支出预算资金执行情况统计图

另外，对下转移支付项目资金执行情况从总体上看，2020年度现代农业特色产业蔬菜发展项目预算资金总额1768万元，实际到位1768万元，实际执行1728万元（其中：蔬菜基地建设类资金执行1378万元，蔬菜生产信息监测补助类资金执行350万元），项目资金执行率为97.74%。

2.绩效目标完成情况分析

经分析，省蔬菜办已全面完成各项目标任务，完成情况如下：

①稳定生产规模。严格落实政治责任，扎实推进抗疫保供、抗灾复产，按期完成了蔬菜生产目标任务，据调度，全省2020年蔬菜播种面积2136.71万亩，产量4509.99万吨，有效稳定了蔬菜生产规模，保障了市场有序供给。

②优化基础设施建设。开展现代农业特色产业（蔬菜）发展专项，扶持建设了一批蔬菜生产示范基地，项目基地蔬菜产品质量安全抽检合格率达到99.5%；扶持建设集约化育苗基地4个，年育苗能力共计达到4940万株，示范带动全省集约化育苗能力有效提升；扶持建设蔬菜“四新”生产示范推广基地4个，年引进示范推广蔬菜“四新”技术183个。通过项目实施，引导各地加快推进“五调”措施，有效促进了结构调整优化。

③开展高效菜园建设。制定《2020年全省高效菜园建设方案》，组织15个县（市、区）共计完成30.13万亩高效菜园建设任务，打造了当阳市长坂坡农业专业合作社等一批高效菜园建设样板，示范引领蔬菜全产业链建设，增加优质蔬菜产品供给，推进蔬菜产业高质量发展。

④开展蔬菜生产调度。组织17个市州开展蔬菜产销调度，累计调度256次，重点调度蔬菜、香菇等生产规模、产量、生产进度等，为领导决策提供了大量一手资料，引导化解疫情造成的积压卖难，有序推进疫后复产保供。

⑤开展主推技术推广。组织11个县（市、区）开展蔬菜“三增三减”健康栽培技术示范与推广，完成推广面积142.75万亩，超出计划18.96%，提交了年度总结，《农村新报》对嘉鱼县等5地示范推广经验做法进行了报道。

⑥开展技术培训。围绕培养“一懂两爱”技术推广队伍的要求，10月举办了全省蔬菜产业技术交流暨产业扶贫技术培训班，培训“一懂两爱”技术骨干100多名，着力提升特色蔬菜生产技术水平，促进“四新”技术集成推广。

⑦开展蔬菜生产抗灾指导。今年我省蔬菜生产遭遇疫情影响及梅雨期洪涝灾害，省蔬菜办带领全省蔬菜系统及早预警，准确调度；及时发布技术指导意见，切实做好分类指导；组织农技专家赴受灾较重蔬菜产区指导灾后复产；根据灾情，适时向受灾产区捐赠蔬菜良种，帮助恢复生产。

⑧开展12316综合信息服务。认真接听接待来电来访，新冠肺炎疫情管控期间，多次与困难主体沟通交流，疏导悲观情绪，为其出谋划策、加油鼓劲。积极回应群众咨询与关切，科学指导蔬菜生产。

（四）上年度部门整体绩效自评结果应用情况

省蔬菜办在2020年项目预算编制时，将上年度绩效自评结果作为下年度预算编制的重要参考依据。