湖北省农业农村厅

     一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价和分析2020年省经管局农村经营管理项目，绩效自评得分为99.98分。绩效评价等级为“优”。其中，预算执行得分19.98分，得分率99.9%；产出指标得分80分，得分率100%，无效益指标。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

省财政厅2020年下达省经管局农村经营管理项目资金343.43万元，资金到位309.89万元，资金到位率90.23%，实际执行309.86万元，预算资金执行率为99.99%。预算资金到位及执行情况见下表。

2020年省经管局农村经营管理项目预算资金执行情况表

预算执行未完成金额为0.03万元，主要原因是：预算编制中的固定资产采取集中采购的方式购买，价格实行统一定价，实际支付价格与年初预算的数字存在差异，故项目经费存在少量结余。

2.完成的绩效目标。

2020年省经管局农村经营管理项目共设定绩效目标4个，其中：已完成绩效目标3个，已完成绩效目标情况见下表。

2020年省经管局农村经营管理项目已完成绩效目标情况表

3.未完成的绩效目标。

2020年省经管局农村经营管理项目共设定绩效目标4个，其中：未完成绩效目标1个，未完成绩效目标情况见下表。

2020年省经管局农村经营管理项目未完成绩效目标情况表

未完成绩效目标原因：受疫情影响，省委、省政府决定对全省所有行政事业单位一般性支出，在年初预算基础上压减15%收回总预算，统筹用于省委、省政府确定的重点支出。我局认真落实省委、省政府压减一般性支出有关工作要求，厉行节约，从紧过日子，并结合工作实际，从会议费和培训费方面进行压减，故培训班从4期压缩为3期。

（三）存在的问题和原因

2020年预算资金执行中存在的主要问题是执行进度滞后。造成该问题的主要原因是：2020年度受到疫情影响，项目资金启动较晚，影响资金支付进度；业务工作开展情况的特殊性与季节性，也在一定程度上影响了资金支付进度。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

省经管局内部紧密配合与协调，建立与部门预算相挂钩的应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，预期绩效目标的审核，合理安排项目所需资金，提高项目资金安排与使用的有效性。按预算要求，分季度制定资金支付计划，加强管理，确保预算执行进度。

2.拟与预算安排相结合情况。

在编制下一年度的部门预算中，把绩效评价结果作为预算的编制依据，提前调整支出结构，提高项目预算的前瞻性、科学性。同时，对线下项目，将项目评估结果按分值高低进行排序，与次年项目资金安排挂钩。

（五）绩效自评表

2020年省经管局农村经营管理项目绩效自评表

单位名称：湖北省农村经济经营管理局     填报日期：2021.4.2

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、佐证资料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

（1）立项目的：根据《中华人民共和国农村土地承包法》、《中共中央 国务院 关于稳步推进农村集体产权制度改革的意见》（中发[2016]37号）、《中共中央办公厅 国务院办公厅印发关于加快构建政策体系培育新型农业经营主体的意见的通知》[中办发〔2017〕38号]、《中共中央办公厅 国务院办公厅印发关于完善农村土地所有权承包权经营权分置办法的意见的通知》[中办发〔2016〕67号]、《中共湖北省委 湖北省人民政府关于稳步推进农村集体产权制度改革的实施意见》（鄂发[2017]17号）、《省委办公厅 省政府办公厅印发关于完善农村土地所有权承包权经营权分置办法的实施意见的通知》[鄂办发〔2017〕33号]等政策文件精神，加强全省农村土地承包管理，引导农村土地规范有序流转，培训新型农业经营主体，发展适度规模经营，化解土地矛盾纠纷，维护农村和谐稳定。稳步推进农村集体产权制度改革，增强农村集体经济发展的活力，增加农民的财产性收入，增添农业农村发展的新动能。

（2）年度绩效目标:

2020年度省经管局的绩效目标包括：一是建立完善县、乡、村三级土地流转平台，引导土地规范有序流转，流转合同签订率≥76.5%；二是加强调解仲裁体系建设，农村土地承包经营纠纷调处率≥95%；三是建立集体经济组织的数量≥10000个；四是经营管理培训班期数≥4期/520人次。

2.简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

省经管局2020年度农村经营管理项目实际到位项目经费309.89万元。项目资金主要使用情况：一是办公费2万元，用于购买复印纸、鼓粉盒等办公用品。二是培训费51万元，农村集体产权制度改革工作培训班2期35.1万元（260人×3（天）×450元/人/天=35.1万元）；全省土地承包经营纠纷仲裁员培训班15.9万元（130人×3（天）×407.7元/人/天=15.9万元）。三是印刷费7万元，用于局内日常零星印刷服务及审计证印制工作。四是劳务费2万元，主要为培训班老师课时费。五是委托业务费60万元，用于委托第三方对2019年22个农业生产社会化服务项目县、2020年全省不少于30%的耕地地力保护补贴项目县和全省农村集体产权制度改革工作进行绩效评价（估）。六是办公设备购置6.058万元。七是其他商品和服务支出181.832万元，主要包括宣传费20万元，产权系统维护服务费79.435万元，土地确权系统维护服务费53.84万元，老干部工作经费3万元等。

（二）绩效自评工作开展情况

收到《省农业农村厅办公室关于开展2021年度省级财政支出绩效自评工作的通知》后，本单位高度重视，立即按照文件要求认真梳理本单位的省级部门预算支出项目和省级对下转移支付支出项目，组建了绩效自评领导小组和专班，由专人负责2020年度省级部门预算支出项目和省级对下转移支付支出项目绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

省财政厅2020年下达省经管局农村经营管理项目资金343.43万元，受疫情影响，资金实际到位309.89万元，资金到位率90.23%，实际执行309.86万元，预算资金执行率为99.99%。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

我局农村经营管理学项目绩效目标：一是建立完善县、乡、村三级土地流转平台，引导土地规范有序流转，流转合同签订率为77.75%；二是加强调解仲裁体系建设，农村土地承包经营纠纷调处率为95.6%；三是建立集体经济组织23915个；四是经营管理培训班举办期数3期。培训班由4期压缩为3期的原因是，受疫情影响，省委、省政府决定对全省所有行政事业单位一般性支出，在年初预算基础上压减15%收回总预算，统筹用于省委、省政府确定的重点支出。我局认真落实省委、省政府压减一般性支出有关工作要求，厉行节约，从紧过日子，并结合工作实际，从会议费和培训费方面进行压减。

（四）上年度绩效自评结果应用情况。

一是提高预算编制的科学性、合理性，根据部门年度重点工作提前研究预算编制工作。二是提高预算执行效率，坚决落实过“紧日子”的要求，提高预算的可执行性。三是加强跟踪问效，提高项目资金使用效益。对项目支出开展绩效监控，确保项目绩效目标如期完成。