一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价和分析2020年湖北省农垦对外经济交流中心专项工作经费项目绩效自评得分为92.34分。绩效评价等级为“A”。其中，预算执行得分16.34分，得分率81.7%；产出指标得分58分，得分率93.5%，效益指标得分18分，得分率100%。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

省财政厅2020年下达湖北省农垦对外经济交流中心专项工作经费项目资金29.41万元，资金到位29.41万元、资金到位率100%，实际执行24.03万元、预算资金执行率为81.7%。预算资金到位及执行情况见下表。

2020年湖北省农垦对外经济交流中心专项工作经费项目预算资金执行情况表

预算执行未完成金额为5.38万元，主要原因是：

（1）单位职能发生转变，有的职能划转至其他厅直属单位。

（2）由于疫情原因，对外农业合作业务受到影响

2.完成的绩效目标。

2020年湖北省农垦对外经济交流中心专项工作经费项目共设定绩效目标8个，已完成绩效目标7个。已完成绩效目标情况见下表。

2020年度湖北省农垦对外经济交流中心专项工作经费项目已完成绩效目标情况表

3.未完成的绩效目标。

2020年湖北省农垦对外经济交流中心专项工作经费项目共设定绩效目标8个，未完成绩效目标1个。未完成绩效目标情况见下表。

2020年湖北省农垦对外经济交流中心专项工作经费项目未完成绩效目标情况表

未完成绩效目标原因：单位职能发生转变，办理工作人员出国手续的职能划转至其他厅直属单位。

（三）存在的问题和原因

绩效目标设置未能与单位职能同步调整。单位职能调整后，绩效目标未调整，导致年终绩效目标未完成

（四）下一步拟改进措施

1、科学务实编制绩效目标。将项目绩效目标的编制与工作实际充分结合，使制定的年度职能目标与所编制的项目绩效目标高度吻合。

2、科学合理均衡安排项目资金预算，创新预算执行管理。用分项预算执行促进绩效目标及各项具体指标完成，保证预算执行效率和绩效目标及具体指标完成进度相适应相匹配，保证预算执行效率100%和达成项目绩效预期指标100%。

3、开展项目绩效动态自评。对项目绩效指标和项目资金执行开展动态监测，实时督察，适时控管，确保全面达成绩效预期指标和100%项目资金执行率。

4、加强绩效自评人员能力建设。通过学习培训和工作实战，不断提高项目绩效自评人员能力素养。

（五）绩效自评表

2020年湖北省农垦对外经济交流中心专项工作经费项目绩效自评表

单位名称:湖北省农垦对外经济交流中心                填报日期：2021.3.31        

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、佐证资料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

（1）立项目的：省农垦对外经济交流中心2020年核心工作任务，一是根据省委省政府《关于进一步推进农垦改革发展的实施意见》（鄂发[2017年]12号），服务垦区企业“走出去”，不断强化全球农业资源配置，不断强化粮食和重要农产品境外产能储备，不断强化具有国际竞争力的农业企业培育。二是根据“一带一路”建设要求，重点在莫桑比克、马拉维、津巴布韦、朝鲜、澳大利亚和周边国家推进农业对外合作。

为了更好地贯彻落实省委省政府要求湖北农垦成为湖北农业对外开放和走出去的主力军、发挥好示范引领作用的指示，履行好省政府赋予湖北农垦“承办国家和省交办的援外工作任务”的职责（鄂政办发[2009]157号），完成好省厅2020年安排的对外农业合作服务任务，特申报省农垦对外经济交流中心专项工作经费项目。

（2）年度绩效目标:① 参加农产品国际展会企业个数；②参加农产品国际展会个数；③与国内外高端重要机构交流合作个数；④协助完成国家援外项目申报文本；⑤派遣农业专家出国参与国际交流和项目合作人次；⑥办理工作人员出国手续人次；⑦参与境外项目开发国有农场、企业个数；⑧有境外项目开发历练人数

2.项目资金情况。项目年初预算数29.41万元，实际下达项目资金29.41万元。项目资金实际支出合计24.03万元，项目资金预算执行率81.7%。

（二）绩效自评工作开展情况

按照《省农业农村厅办公室关于开展2020年度省级财政支出绩效评价工作的通知》要求，认真组织开展2020年度财政支出绩效自评工作。组织有关人员认真学习有关财政支出绩效评价文件精神，明确评价工作意义和目的，提高认识和站位。真实准确客观梳理、总结单位部门项目支出实施情况，对照年度项目绩效目标逐项认真考核、自评。

（三）绩效目标完成情况分析

1.资金投入情况分析。

（1）项目资金到位情况分析。2020年项目支出年度预算总额29.41万元。年度财政实际下达预算项目经费合计29.41万元，全部为一般公共预算当年财政拨款29.41万元，资金到位率100%。

（2）项目资金执行情况分析。2020年项目资金实际支出包括办公费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费等合计24.03万元。项目经费各明细支出对照年初预算差异明显。项目资金预算执行率81.7%。经费支出明细如下表：

项目执行率未达到100%的原因是，新冠肺炎疫情对项目资金的正常使用有影响

（3）项目资金管理情况分析。项目经费的管理按照国家有关财政资金管理办法及制度执行。年度经费管理与使用规范，支出全部用于开展项目的日常管理工作，涉及政府采购业务如办公设备购置等支出全部按要求走政府采购流程。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。6个产出指标，其中5个完成，1个未完成。办理工作人员出国手续人次，指标是30人次，因职能划转未完成。

（2）效益指标完成情况分析。2个效益指标，2个均完成。

（四）上年度绩效自评结果应用情况。

对上年度绩效自评中的问题进行了整改，使本年度绩效目标安排更加合理

（五）其他佐证材料。