2021年度湖北省农业农村厅整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价和分析，2021年度湖北省农业农村厅整体绩效自评得分为95.9分，结果为“优”。其中，预算执行得分15.9分，得分率79.51%；产出指标得分40分，得分率100%，效益指标得分40分，得分率100%。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

本年度整体预算102,531.50万元，实际执行81,523.47 万元，执行率79.51%，其中：基本支出预算57,423.97万元，实际执行50,177.43万元，执行率87.38% ；项目资金预算45,107.53万元，实际执行31,346.04万元，执行率69.49%。设置分20分，自评得分15.9分。

2.完成的绩效目标。

本年度整体绩效目标完成理想：“确保粮食产量完成”、“保障‘菜篮子’产品供给稳定”、“推动科技及特色产业发展”、“农业产业化、规模化、机械化经营持续发展”、“加强绿色农业发展”、“农产品质量安全”、“形势不断向好”、“推动农产品走出去”均已完成，社会效益显著，社会公众反应度良好。

3.未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

追加预算较多造成支出预决算差异，如: 下达厅本级2021年农业生产发展资金预算10,000万；下达厅本级和省水科所“成品油价格调整对渔业补助一次性项目”1,100万；下达“湖北省兽药风险监测设施改扩建项目”960万元；下达省植物保护总站“农药风险监测能力建设项目”1,200万；下达“农业资源及生态保护补助资金”400万；下达现代农业展示中心“湖北省大洪山区野百合野生猕猴桃等农业野生植物原生境保护区建设项目”500万元。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

（1）此次省农业农村厅整体支出绩效评价工作，相关单位领导和同志对预算绩效管理工作非常重视，不断增强干部的资金绩效理念，不断提高预算资金绩效管理水平。下一步，我们将进一步加强财政支出管理，优化绩效目标及指标，合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水平，提高资金使用效益。

（2）根据本厅实际工作特点，结合本年度的工作计划，进一步加强整体支出绩效评价指标体系设置的科学性和合理性，如“畜禽粪污综合利用率”指标应进一步进行完善，科学设置三级指标，突出绩效指标的重要性和关键性，明确实施的部门，增强可操作性。

2.拟与预算安排相结合情况。

此次绩效自评工作结束后，我厅将及时把绩效自评结果反馈给各部门，并对结果进行通报，督促其完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，确保各部门对绩效管理工作的认识和重视程度得到提高。同时，将进一步加强对绩效问题的整改落实，建立自评结果和预算安排有机结合的机制，将绩效自评结果作为下一年度预算编制的重要参考依据。

附件：2021年度湖北省农业农村厅整体绩效自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.部门支出情况以及当年省委省政府布置的重点工作。

湖北省农业农村厅是湖北省人民政府的组成部门，主管农业和农村经济，负责农业各产业（包括种植业、畜牧业、水产业、饲料业、农业机械化、农村能源）以及农村经营管理等工作。根据《省委办公厅 省政府办公厅关于印发<湖北省农业厅主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（鄂政办文〔2019〕34号），主要职责如下：

（1）统筹研究和组织实施"三农"工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、省政府规章草案。指导农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险等政策措施制定。

（2）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（3）组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。承担农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。指导蔬菜、水果、茶叶、蚕桑、中药材、烟叶等经济作物生产可持续发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

（6）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（7）指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。

（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（9）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全省动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（10）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制省级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按省政府规定权限，审批省级财政专项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（11）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。 指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（12）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（13）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，组织实施有关农业援外项目。

（14）完成上级交办的其他任务。

（15）职能转变。

①统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，牵头组织农村人居环境整治工作,扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面展，加快实现农业农村现代化。

②加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

③深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合,最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

2021年，全省农业农村部门将按照中央和省委、省政府决策部署，坚持五大发展新理念，以提高农业质量效益和竞争力为中心，以推进农业供给侧结构性改革为主线，以多种形式的适度规模经营为引领，加快转变农业发展方式，构建现代农业产业体系、生产体系和经营体系，保障农产品有效供给、农民持续增收和农业可持续发展，保持农业稳中向好的发展形势，为全省经济社会发展提供有力支撑。按照 “一个封住、七个管住、六防六控”，抓好 “点对点”调运，严防死守、内堵外清防控非洲猪瘟。抓好“大棚房”问题专项清理整治收尾工作，确保各项措施落实到位。

重点方向：一是调整优化农业产业结构，推进农村一二三产业融合发展。落实“藏粮于地”、“藏粮于技”战略，稳定提升粮食产能。深入实施水稻产业提升计划，加快建设双低优质油菜保护区。二是大力培育新型农业经营主体，壮大新型职业农民队伍。三是大力推进农业可持续发展，健全农产品质量安全体系。四是加快发展“互联网+”现代农业，培育一批网络化、智能化、精细化的现代“种养加”农业新模式，推动产业结构升级、产业组织优化和生产方式变革。五是全面深化农村改革，进一步激发农村发展活力。积极发展农业适度规模经营，基本建成全省统一联网的农村产权交易市场体系，扩大农村集体资产股份合作制改革试点区域。六是高标准建设现代农业示范区，更好发挥现代农业建设的“突破口”和“先行区”作用。

2021年下达整体预算102,531.50万元，其中：基本支出预算57,423.97万元，项目支出预算45,107.53万元。

2.年度部门整体绩效目标。

年度绩效目标1：确保粮食产量完成。

年度绩效目标2：保障“菜篮子”产品供给稳定。

年度绩效目标3：推动科技及特色产业发展。

年度绩效目标4：农业产业化、规模化、机械化经营持续发展。

年度绩效目标5：加强绿色农业发展。

年度绩效目标6：农产品质量安全。

年度绩效目标7：形势不断向好。

年度绩效目标8：推动农产品走出去。

（二）部门自评工作开展情况

1.领导重视。根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《湖北省人大常委会关于进一步加强预算绩效管理的决定》等规定，我厅对预算绩效管理工作高度重视，2022年2月18日分管厅领导签发了《省农业农村厅关于开展2022年度省级财政支出绩效自评工作的通知》，并批示要以预算绩效自评工作为抓手，做好预算资金执行和预算绩效管理工作。

2.成立农业农村厅整体绩效自评工作领导小组，领导小组办公室设在厅计划财务处，明确工作责任，工作任务，工作时间。省农业农村厅整体支出绩效评价工作由厅计划财务处牵头，相关处室、单位配合。

3.制定农业农村厅整体支出绩效自评方案，建立绩效评价指标体系、标准和方法。

4.厅相关单位自查自评，整体绩效评价小组收集各类基础数据资料。

5.整体绩效评价小组现场考评，主要采取访谈、资料核查等方式进行。

6.整体绩效评价小组围绕评价指标体系对项目绩效进行评分，拟写评价报告，反馈评价信息。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）项目资金到位情况分析

2021年度整体预算102,531.50万元，实际到位资金总额102,531.50万元，资金到位率100%。

（2）项目资金执行情况分析

2021年度我厅部门整体预算102,531.50万元，实际到位资金总额102,531.50万元，实际执行资金总额81,523.47 万元，执行率79.51%。其中：基本支出预算57,423.97万元，实际执行50,177.43万元，执行率87.38% ；项目资金预算45,107.53万元，实际执行31,346.04万元，执行率69.49%。

2021年农业农村厅预算执行差额21,008.03万元。支出预决算发生差异的主要原因是追加了预算，如: 下达厅本级2021年农业生产发展资金预算10,000万；下达厅本级和省水科所“成品油价格调整对渔业补助一次性项目”1,100万；下达“湖北省兽药风险监测设施改扩建项目”960万元；下达省植物保护总站“农药风险监测能力建设项目”1,200万；下达“农业资源及生态保护补助资金”400万；下达现代农业展示中心“湖北省大洪山区野百合野生猕猴桃等农业野生植物原生境保护区建设项目”500万元。

（3）项目资金管理情况分析

2021年度我厅严格按《预算法》等财政、财务法规和制度执行。一是管理制度健全。已制定相应的项目资金管理办法。二是资金使用规范。不存在截留、挤占、挪用情况。三是财务监控有效。已制定相应的内控机制，采取了必要的监控措施；四是财务及资产管理制度健全且能有效执行，会计核算规范。五是严格按预算执行，无预算不支出，强化预算的刚性约束。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2021年我厅依据省委、省政府下达的工作目标进行细化，共分为8个具体目标，按财政厅分值标准设置80分（产出指标和效益指标各40分）；自评得分80分，其中产出指标得40分，效益指标得40分。具体指标评分如表：

按整体绩效目标完成情况分别为：

（1）确保粮食产量完成

产出指标：全省粮食总产量计划完成500亿斤以上，实际完成552.9亿斤。

（2）保障“菜篮子”产品供给稳定

产出指标：

蔬菜及食用菌产业产量计划完成4000万吨以上，实际完成4299.8万吨；

淡水产品总产量计划完成465万吨左右，实际完成483万吨；

肉类总产量计划完成330万吨，实际完成330万吨；　

茶叶总产量计划完成37.5万吨，实际完成38.3万吨；

水果总产量计划完成695万吨，实际完成700万吨。

（3）推动科技及特色产业发展

产出指标：

储备种子数量计划完成140万公斤，实际完成163.2万公斤；

农产品样品检测数计划完成500个，实际完成农产品采集检测594个；

“三园”建设面积计划完成50万亩，实际完成56万亩。

（4）农业产业化、规模化、机械化经营持续发展

产出指标：

农产品加工业规模计划完成1.2万亿，实际完成1.22万亿；

流转合同签订率计划完成70%以上，实际完成75.4%。

效益指标：

主要农作物耕种收综合机械化率计划完成71%，实际完成72.5%。

（5）加强绿色农业发展

产出指标：

新认证“三品一标”品牌计划完成200个，实际完成402个。

（6）农产品质量安全

产出指标：农产品质量安全监测合格率计划完成97.4%，实际完成99.5%。

（7）形势不断向好

效益指标：

重大水产品质量安全事故计划0起，实际0起；

合格农产品市场占有率计划完成95%以上，实际完成95%；

种子质量合格率计划完成97%以上，实际完成98%。

（8）推动农产品走出去

产出指标：

农产品出口总额计划完成17亿美元，实际完成27.3亿美元。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

我厅及时将上年度绩效自评结果反馈给了各实施部门，并对结果进行了通报，对绩效问题进行了整改落实，对绩效指标体系进行了建设和优化。同时，建立了自评结果和预算安排有机结合的机制，在2022年预算编制过程中，根据自评结果和工作实际进一步加强了对各实施部门上报预算数的审核，根据相关项目预算执行情况，调整了相关项目2022年预算安排。

湖北省农业农村厅

2022年3月31日