2021年农业高等职业教育项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2021年我厅农业高等职业教育项目绩效自评得分为100分。结果为“优”。其中，预算执行得分20分，得分率100%；产出指标得分40分，得分率100%，效益指标得分40分，得分率100%。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

农业高等职业教育项目预算1,214.23万元，资金到位1,214.23万元，资金到位率100%，实际执行1,214.23万元，预算资金执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

2021年我厅生物职业学院农业高等职业教育项目共设定绩效目标6个，其中已完成：奖助学金发放率100%；招收新生人数4,167人; 校园安全事故0起；学生投诉率0%；毕业生就业率95%；师生满意度90%。

3.未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

2021年度完成既定的绩效目标，但在执行过程中存在一定问题，具体如下：

1.项目预算进度执行缓慢。原因是多方面的，有的是设计方案前期不够成熟后经反复修改导致建设工期延长，有的是项目启动晚而建设工期长，有的是招投标耗费的时间长等等原因，但其主要原因还是项目立项前期准备工作不足，项目论证不够充分，项目需求不够细致。

2.对疫情长期存在的形势判断不准，影响估计不足，部分项目预算编制不精准。

（四）下一步拟改进措施

1.做好项目立项前的准备工作，项目立项前充分调研，明确项目需求，形成可行性方案后立项。避免造成目标值与实际完成值差异较大的情况发生。

2.制定切实可行的项目预算管理办法，加强对预算绩效考核结果的应用，激发项目部门参与项目实施的积极性和主动性，提高项目预算的执行力度。

附件：2021年农业高等职业教育项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标

（1）依照国务院《关于建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》（国发[2007]13号）文件精神，地方所属高校国家励志奖学金、国家助学金所需资金根据各地财力及生源状况由中央与地方按比例分担，分别拨付到各高校基本解决家庭经济困难学生的就学问题，维护社会稳定促进教育公平，使我国教育事业持续健康发展。

（2）根据《教育部财政部关于实施职业院校教师素质提高计划的意见》【教职成〔2011〕14号】文件精神、按照教育部关于印发《普通高等学校基本办学条件指标》的通知（教发［2004］2号）、省教育厅《湖北省高等职业学校实施“二定一发展”计划的指导性意见》的要求2021年我厅生物职业学院继续对学院教学条件进行综合改造，进一步提升教师队伍素质，改善学院教学设施设备，促进教学质量提高，增强学院整体办学能力，扩大招生规模及效益。

2.项目资金情况

2021年农业高等职业教育项目，预算总资金1,214.23万元，指标来源为年初预算。项目资金助学金项目、农业培训项目以及教学设施教学条件建设项目等。2021年度农业高等职业教育项目资金实际执行数为1,214.23万元，预算执行率为100%。

（二）部门自评工作开展情况

按照《省农业农村厅关于开展2022年度省级财政支出绩效自评工作的通知》要求，我校领导高度重视，召开了专题会议，由财务处牵头，组织二级预算业务部门认真学习文件通知精神，对此次绩效评估工作做了统一部署，成立项目自评小组，按照文件要求对预算项目的执行情况进行认真清理和评估，严肃认真的对我校2021年预算项目支出绩效进行全面客观公正的评价，并制定绩效自评工作方案，依照方案逐步实施。建立绩效自评指标体系，设置一、二、三级绩效评价指标，按照绩效自评打分要求，逐项考评打分。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）项目资金到位情况分析

 项目资金总投资1,214.23万，资金当年全部到位。

（2）项目资金执行情况分析

我厅生物职业学院2021年农业高等职业教育项目资金预算1,214.23万，年终实际支出1,214.23万，项目资金执行率为100%。

（3）项目资金管理情况分析

为确保项目有序推进，学校高度重视，多次专门召开校党委会、校长办公会，对建设项目的整体工作进行统一协调、指导和组织实施。严格执行政府采购制度，规范政府采购行为，做到应采尽采，应编尽编。实行事前审批制度。项目支出内容必须以预算为依据，强化预算刚性约束力，无预算的不得支出。同时强化项目资金的报销审核，每笔支出必须有业务部门、监察室及财务处层层把关，分别从计划、采购、验收到报销全过程的监管和审核，确保项目资金的管理规范化。本年度我厅生物职业学院项目资金量大，内容多，很大一部分属于基础设施建设，前期准备工作任务重，项目建设周期长，为了加快项目执行力度学校领导高度重视，学校领导多次主持召开预算项目执行进度推进会，专题研究2021预算执行推进工作，明确相关部门的职责，将每一项工作具体落实到责任人，制定实施项目绩效问责机制，强化预算执行监管措施，加快了项目的执行进度，为预算镇效管理工作的有序开展提供有力的组织保障。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

①奖助学金项目:项目评选过程符合程序，评议工作坚持四个公开，即评议小组成员名单公开，各班助学金名额公开，评议结果公开，投诉渠道公开，保证资助工作全程在阳光下进行，避免暗箱操作、“打招呼”、“托关系”等违规行为，力争做到零投诉。资助项目保障了每个学生接受高等教育的权利，进一步提升了高等教育大众化水平，促进了教育公平，使他们切实体会到党、国家和社会的温暖，奖助学金发放率100%。

②招收新生人数:2021年预计计划招收新生3000人，超额完成绩效指标任务，实际招收新生4167人。

③校园安全事故：为建设美丽校园，加强校园安全，通过委托物业公司进行管理，校园安全事故0起。

④学生投诉率：积极服务学生，学生投诉率为0%。

（2）效益指标完成情况分析。

2021年毕业生就业率达到95%，超额完成了教育部规定70%的就业工作目标。

（3）满意度指标完成情况分析。

项目聚焦于改善教学条件、美化校园，提高师生满意度，增强了学校竞争力，取得了良好的效果，师生满意度90%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

针对上年度我厅生物职业学院预算工作中存在的问题，本年度该院采取了多项措施，结合学院二级预算工作，进一步规范预算工作从编制到执行的全过程管理，并且与绩效评价结果挂钩，提高预算绩效管理工作的力度。

湖北省农业农村厅

2022年3月31日