2021年科技种植推广服务项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2021年我厅科技种植推广服务项目绩效自评得分为100分。结果为“优”。其中，预算执行得分20分，得分率100%；产出指标得分40分，得分率100%，效益指标得分40分，得分率100%。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

项目预算3,768.07万元，资金到位3,768.07万元，资金到位率100%，实际执行3,768.07 万元，预算资金执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

2021年我厅科技种植推广服务项目完成 “三园”建设面积56万亩；储备种子数量163.2万公斤；农药检测数量1079个；生产技术试验示范次数23次；农产品样品检测数594个；蔬菜及食用菌播种面积1964.92万亩；蔬菜及食用菌产量4299.8万吨；通过审定品种数94个；污染源数据更新12911个；新品种展示示范数量1162个；新认证“三品一标”品牌数402个；优势特色创建示范点43个；油菜单产153.43公斤/亩；油菜面积1641.03万亩；“三品一标”质量合格率98.8%；耕地安全利用率95.1%；农药质量合格率90.3%；测土配方施肥技术覆盖率92.5%；重大病虫害危害损失率2.8%。

3.未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

2021年度基本完成既定的绩效目标，但在执行过程中存在一定问题，具体如下：

1.部分项目绩效评价针对性有待加强，绩效评价规范性、水平有待进一步提高，要紧扣单位工作职能和事业发展。如：“耕地质量提升全省示范面积”绩效目标为长期需要完成的目标，非年度资金可以衡量。

2.环保站每年农产品监测方案由厅农安处制定，且会根据我省当年监测情况和重大活动或节日，临时对监测方案进行微调，而环保站的检测目标是根据上年度监测计划来完成的，预测当年的方案不准确，导致绩效目标完成率波动较大。

（四）下一步拟改进措施

1.定期梳理考核结果反映出的工作问题，逐项分析问题原因，对照结果查找问题、分析原因、提出整改方案，在边查边改中不断改进工作方法，提高工作效率。整改措施主要包括：一是加强制度建设，积极完善相关管理制度，提高财政资金使用效益；二是加强项目论证，提高预算编制水平。针对评价过程中发现的预算编制操作性不强等问题，在编制下一年度预算过程中，进一步加强预算绩效管理，提高预算编制水平。                

2. 进一步探索完善项目绩效评价指标体系，结合预算执行情况准确编制预算。积极推进项目绩效评价和评价结果运用。在以往年度项目自评的基础上，认真查找预算执行中存在的问题，不断总结经验，为编制下年度项目预算打下坚实基础，有力地促进了部门预算绩效管理。

附件：2021年科技种植推广服务项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

（1）立项目的

农作物种子监督及行业管理工作是《中华人民共和国种子法》赋予种子管理部门的重要职责，主要职责包括农作物种子行政许可、行政管理及行业服务等工作，对确保种子质量供应安全、品种安全和产业安全，维护种子选育、生产、经营、使用者合法权益，促进农业结构调整和农业持续稳定发展，确保粮食安全等具有重要意义。根据《中华人民共和国农业法》《中华人民共和国种子法》《湖北省关于农作物种子生产经营活动监督管理的暂行规定》（省政府第278号令）、《关于推进种子管理体制改革加强市场监管的意见》（国办发〔2006〕40号）以及《国务院关于加快推进现代农作物种业发展的意见》（国发〔2011〕8号），明确有“国家扶持种质资源保护工作和选育、生产、更新、推广使用良种”，“各级人民政府应当将种子管理工作经费列入同级财政预算”，“保障种子管理工作经费”等要求。储备种子是农业抗灾的特殊物资，是灾区农民生产自救最直接、最关键的措施。《种子法》第六条明确规定，“建立种子储备制度，主要用于发生灾害时的生产需要及余缺调剂，保障农业和林业生产安全”；省政府也于2005年出台了《湖北省省级救灾备荒种子储备管理暂行办法》,《办法》第十一条规定：“省级救灾备荒种子储备设立专项资金，列入省财政预算。每年维持500万元的资金规模，专项用于储备种子的贴息”及储备相关管理工作。《国务院关于加快推进现代农作物种业发展的意见》中，明确提出“完善种子调控制度，在现在国家救灾备荒种子储备基础上，建立国家和省两级种子储备体系”。

根据《国务院关于建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的指导意见》（国发〔2017〕24号）、《农业部 国土资源部 国家发展改革委关于做好粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定工作的通知》（农计发〔2017〕99号）、《湖北省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》《湖北省农业发展第十三个五年规划》《湖北省种植业发展“十三五”规划》和《省人民政府办公厅关于建设双低优质油菜保护区的指导意见》（鄂政办发〔2016〕21号）等文件精神，2021年省油菜办以双低优质油菜保护区建设为目标，以推进“品种双低化、全程机械化、功能多元化、服务社会化、加工标准化、品牌优质化”为内容，以油菜绿色高产高效创建为重点，着力在双低优质油菜品种示范推广、油菜全程机械化生产技术组装集成、优质菜籽油品牌创建、油菜多功能开发利用、油菜生产保护区划定、商品菜籽初加工技术支撑等方面开展工作。

通过科技种植推广服务项目的实施，不断推动我省蔬菜新品种、新模式、新技术的推广应用，加快扩规增量向提质增效转变，加快粗放经营向可持续发展转变，走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的现代蔬菜产业发展道路。

通过科技种植推广服务项目的实施，进一步推动我省“三品一标”的开发与推广。项目资金资金重点支持全省17个市州、63个县市“三品一标”品牌开发、“三品一标”产品质量证后监管、“三品一标”原料标准化生产基地建设、标准化生产示范技术培训、品牌推介宣传等。

通过科技种植推广服务项目的实施，进一步加强我省优势特色经济作物科技示范推广工作，提高主推技术和高效模式的入户率和到位率，促进主推技术和高效模式落地生根，为果茶桑药产业绿色发展和提质增效提供科技支撑。

通过科技种植推广服务项目的实施，推进全省化肥减量增效和科学施肥技术应用，指导实施耕地保护与质量提升项目、推进耕地质量建设与管理，加强肥料管理与肥料市场信息采集，加强土壤肥料测试与土肥体系建设等工作。从而达到转变土肥水资源利用方式、提高资源利用效率，改善土壤生态环境，增加农民收入，确保农产品安全。依据《湖北省耕地质量保护条例》，开展耕地质量调查、监测和评价等工作。结合耕地保护与质量提升、有机肥替代化肥项目等，指导农民合理施肥，开展以秸秆还田为主的耕地质量提升技术。逐步提升耕地地力等级，改良土壤环境。

通过科技种植推广服务项目的实施，践行公共植保、绿色植保发展理念，围绕农药减量控害增效目标，大力推进病虫统防统治、绿色防控，强化植物检疫和农药管理等工作，为确保我省粮食稳定发展和农民持续增收做保障。

通过科技种植推广服务项目的实施，展示全省农业新品种新技术，研究和发展农业高效种养模式，开展农作物新品种繁育与推广。促进新型农技推广服务方式的发展，加快农业技术推广速度，促使农业增产、农民增收和农业增效，推动湖北现代农业快速发展。

通过科技种植推广服务项目的实施，推广普及全省粮食、棉花、麻类、油料（花生、芝麻）等作物新品种、新技术、新模式；围绕农业产业结构调整，对全省市县乡种植业农技推广骨干进行技术培训和指导；拟订有关行业标准和技术规范。

湖北作为农业大省，农业资源保护和永续利用尤为重要。依法保护和管理农业环境，维护农民合法权益尤为迫切。发展无公害农产品，保护人民身体健康意义非凡。当前，农业野生植物资源盲目开发、农业及农田污染加重，对我省发展“优质、高产、高效、生态、安全”农业构成了极大的威胁。根据《农业法》、《野生植物保护条例》、《农业野生植物保护管理办法》、《湖北省农业生态环境保护条例》以及省委、省政府关于加强农业资源环境管理，开展生态农业建设等方面的指示精神，通过科技种植推广服务项目进一步加强农业资源环境监督管理和建设工作。

（2）年度绩效目标

“三园”建设面积50万亩；储备种子数量120万公斤；农产品样品检测数完成500个；农药检测数量不低于500个；生产技术试验示范次数20次；蔬菜及食用菌播种面积1850万亩；蔬菜及食用菌产量4000万吨；通过审定品种数70个；污染源数据更新量不低于10000个；新品种展示示范数量1000个；新认证“三品一标”品牌数200个；优势特色创建示范点40个；油菜单产≥145公斤/亩；油菜面积不低于1560万亩；油菜面积≥1500万亩；油菜油菜单产150公斤/亩；“三品一标”质量合格率97%；耕地安全利用率91%；农药质量合格率达到85%以上；测土配方施肥技术覆盖率90%；重大病虫害危害损失率控制在5%以下。

2.项目资金情况。

2021年科技种植推广服务项目，预算总资金3,768.07万元，实际执行数为3,768.07万元，预算执行率为100%。其中：湖北省种子管理局994.38万元；湖北省油菜办公室58.7万元；省蔬菜办公室91.61万元；省农业生态环境保护站377.86万元；省绿色食品管理办公室54.44万元；省果茶办公室33.91万元；省农业技术推广总站160.21万元；省耕地质量与肥料工作总站513.85万元；省植物保护总站878.83万元；省现代农业展示中心504.78万元；湖北省农业科技人才办公室99.5万元。

（二）部门自评工作开展情况

我厅高度重视预算绩效自评工作。一是领导重视亲自部署。二是下发了《省农业农村厅关于开展2022年度省级财政支出绩效自评工作的通知》，明确绩效自评的范围、绩效自评的内容、绩效自评的方法、以及绩效自评的工作要求，强调了各资金使用单位预算绩效管理的主体责任，以确保绩效自评结果的真实、准确和客观。三是组织召开预算绩效自评工作会议，统一思想，提高认识，布置任务。明确职责分工，分解下达绩效自评任务。明确财务部门牵头组织项目的绩效自评工作，相关业务部门配合，工作到人、责任到人。四是制定绩效自评工作方案，依照方案逐步实施。五是建立绩效自评指标体系，设置一、二、三级绩效评价指标，按照绩效自评打分要求，逐项考评打分。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）项目资金到位情况分析。

2021年科技种植推广服务项目预算金额为3,768.07万元，资金到位率100%。

（2）项目资金执行情况分析。

2021年科技种植推广服务项目实际支出3,768.07万元，资金执行率为100%。我厅湖北省种子管理局994.38万元；湖北省油菜办公室58.7万元；省蔬菜办公室91.61万元；省农业生态环境保护站377.86万元；省绿色食品管理办公室54.44万元；省果茶办公室33.91万元；省农业技术推广总站160.21万元；省耕地质量与肥料工作总站513.85万元；省植物保护总站878.83万元；省现代农业展示中心504.78万元；湖北省农业科技人才办公室99.5万元。

（3）项目资金管理情况分析。

我厅科技种植推广服务项目相关项目实施单位分别建立和制定了财务管理办法及内部控制制度。这些办法及制度对单位加强财务监督，规范财务行为，起到了促进作用。在实际工作中我们严格按照国家、省有关财经规章制度执行。项目管理根据预算管理的要求，无预算不支出，项目支出严格按照项目预算文本内容执行，资金支付严格实行国库集中支付、公务卡支付等支付制度，严格执行“三中一大”管理制度，日常开支严格履行审批手续，按照相关财务报销制度进行审批核算，做到账账相符、账实相符、账证相符。严格执行收支两条线及政府采购的相关规定。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

我厅湖北省果茶办公室“三园”建设面积计划50万亩，实际完成56万亩；

我厅湖北省种子管理局储备种子数量计划120万公斤，实际完成163.2万公斤；

我厅湖北省农业生态环境保护站农产品样品检测数计划完成500个，实际2021年全年共完成抽检农产品样品594个；

我厅湖北省植物保护总站农药检测数量计划不低于500个，实际完成1079个；

我厅湖北省农业技术推广总站生产技术试验示范次数计划20次，实际完成23次；

我厅湖北省蔬菜办公室蔬菜及食用菌播种计划面积1850万亩，实际完成1964.92万亩；

我厅湖北省蔬菜办公室蔬菜及食用菌计划产量4000万吨，实际完成4299.8万吨；

我厅湖北省种子管理局通过审定品种数计划70个，实际完成94个；

我厅湖北省农业生态环境保护站污染源数据更新量计划完成不低于10000个，实际完成12911个；

我厅湖北省现代农业展示中心新品种展示示范数量计划1000个，实际完成1162个；

我厅湖北省绿色食品管理办公室计划新认证“三品一标”品牌数200个，实际完成402个；

我厅湖北省果茶办公室优势特色创建示范点计划40个，实际完成43个；

我厅湖北省油菜办公室油菜计划单产150公斤/亩，实际完成153.43公斤/亩；

我厅湖北省油菜办公室油菜计划面积1560万亩，实际完成1641.03万亩。

（2）质量指标完成情况分析。

     我厅湖北省绿色食品管理办公室计划“三品一标”质量合格率97%，实际完成98.8%；

     我厅湖北省农业生态环境保护站计划耕地安全利用率91%，实际完成95.1%；

 我厅湖北省植物保护总站计划农药质量合格率不低于85%，实际完成90.3%。

（3）效益指标完成情况分析。

我厅湖北省耕地质量与肥料工作总站计划测土配方施肥技术覆盖率≥90%，实际完成92.5%；

我厅湖北省植物保护总站重大病虫害危害损失率计划控制在5%以下，实际完成2.8%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

为了加强预算编制的科学性、合理性和准确性，确保项目实施后能够产生较好的绩效，我厅农业科技推广服务支出项目，根据上一年度绩效目标完成情况，及时修正完善绩效指标体系，使得绩效指标更贴切项目绩效目标。并对资金分配进行了再次优化，调整了项目管理、科技培训和推广服务资金额度。按照绩效管理的相关规定，拟将本年度绩效评价结果作为以后年度项目预算安排、年度预算调整、进入预算滚动项目库的重要依据，逐步做到评价结果与年度预算资金安排挂钩，确保各项工作有序开展，不脱节。同时将本次绩效自评结果反馈相关项目实施单位，并主动向社会公开，接受社会监督。

湖北省农业农村厅

2022年3月31日