2021年农村能源及农民体育建设项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价和分析，我厅2021年度农村能源及农民体育建设项目绩效评价得分为100分，结果为“优”。其中，预算执行得分20分，得分率100%；产出指标得分40分，得分率100%，效益指标得分40.00分，得分率100%。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2021年度我厅农村能源及农民体育建设项目预算资金216.15万元，实际到位资金216.15万元，实际使用216.15万元，资金执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

产出指标方面：参加国际国内农民体育大赛年初绩效目标为不少于1次，实际完成2次；举办农民体育比赛年初绩效目标为不少于1次，实际完成4次；农民运动获得国家级赛事名次数年初绩效目标为不少于2人次，实际完成为13人次。

效益指标方面：农村能源三沼综合利用和秸秆综合利用率年初绩效目标为93%，实际完成为93%。

3.未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

1.个别绩效指标完成值与目标值偏差较大，如农民运动获得国家级赛事名次数年初目标值≥2人次，实际完成值13人次，目标完成率650%。

2.设置的项目绩效指标体系中对预算资金支出内容和目标的体现度不够，如：效益指标中仅设置了农村能源效益，未体现出农民体育建设效益；满意度指标“受训对象满意度”指向较为模糊，可操作性不强。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步改进措施

编制项目绩效目标时，根据预算安排并结合上年度绩效目标完成情况，同时加强部门之间沟通配合，设置科学合理能够充分反映项目工作重点的绩效指标体系，如将农民运动获得国家级赛事名次数指标调整为社会效益指标，或增设提高广大农民身体素质和健康水平定性指标。

2.拟与预算安排相结合情况

绩效评价工作结束后，湖北省农村能源建设领导小组办公室将及时把绩效自评信息反馈给项目相关人员，并对结果进行通报，确保单位对绩效管理工作的认识和重视程度得到有效提高。同时，将进一步加强对绩效问题整改落实，建立自评结果和预算安排有机结合的机制，将本次绩效自评结果作为安排下一年度预算的重要参考依据。

附件：2021年农村能源及农民体育建设项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

为实现农业部提出的畜禽排放物基本能源与资源化利用、秸秆基本能源与资源化利用，实现美丽乡村和生态文明建设，实现农民生产生活用能更便捷、居住环境更卫生、生活环境更优美等四大目标；同时，依据《体育法》、《全民健身条例》等文件精神，结合农业部中国农民体育协会工作安排及湖北省农民体协的工作安排，报省政府批准，设立农村能源及农民体育建设项目专项。

1.项目立项目的和年度绩效目标

（1）项目立项目的

一是通过开展农村能源调研、能源技术培训、对农村能源项目验收等，积极促进我省农村畜禽排放物基本能源与资源化利用、秸秆基本能源与资源化利用；二是通过加强农村体育队伍建设，积极促进我省全民健身活动的深入广泛开展和体育后备人才的培养，提高广大农民身体素质和健康水平。

（2）年度绩效目标

举办全省农民体育比赛≥1次、参加国际国内农民体育大赛≥1次、农民运动获得国家级赛事名次≥2人次、农村能源三沼综合利用和秸秆综合利用率93%。

2.项目资金情况

本项目为常年性项目，项目预算总额216.15万元，实际执行216.15万元，主要用于农村能源及农民体育项目调研、检查、督导、验收，举办全省农民体育活动、参加国际国内农民体育比赛项目等工作。

（二）部门自评工作开展情况

为确保本次绩效自评工作顺利开展，我厅农村能源建设领导小组办公室成立自评工作组，对2021年农村能源及农民体育建设项目绩效自评工作流程进行梳理，收集相关资料，根据收集的资料整理分析情况，围绕评价指标体系对项目绩效进行评分，并撰写绩效自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

（1）项目资金到位情况分析

省财政厅2021年下达我厅能源办农村能源及农民体育建设项目资金216.15万元，资金到位216.15万元，资金到位率 100%。

（2）项目资金执行情况分析

项目资金实际执行216.15万元，预算资金执行率100%。（3）项目资金管理情况分析

2021年项目资金严格按照批复预算以及内部控制系列制度进行项目管理。资金的拨付严格实行国库集中支付、公务卡支付制度，对资金拨付都有完整的审批程序和手续，并坚持“专项核算、专户管理、专款专用”的原则，未发生挤占、挪用专项资金行为。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

①参加国际国内农民体育大赛次数

2021年参加国际国内农民体育大赛次数指标年初绩效目标为≥1次，实际完成4次。分别为：2021年3月1日-27日举办的“第二届全国农民跳绳技能展示活动线上竞赛”； 2021年7月5日-7日在吉林省长春市农安县陈家店村举办的“第三届全国农民广场舞（健身操舞）大赛”；2021年7月25日-27日在湖南省张家界市永定区桥头乡举办的“全国农民莓茶采收邀请赛”；2021年9月26日在江苏省苏州市昆山市举办的“‘农行杯’第二届全国美丽乡村健康跑”。

②举办全省农民体育比赛次数

2021年举办全省农民体育比赛次数指标年初绩效目标为≥1次，实际完成2次。分别为：2021年5月27日-29日在潜江市举办的“第二届全省农民钓虾比赛”；2021年5月18日-21日在荆州市举办的“第三届全省农民羽毛球比赛”。

③农民运动获得国家级赛事名次数

2021年农民运动获得国家级赛事名次数指标年初绩效目标为≥2人次，实际完成13人次。分别为：”获得第三届全国农民广场舞（健身操舞）大赛3个一等奖，3个二等奖，1个三等奖；获得全国农民莓茶采收邀请赛3个二等奖，3个三等奖。

（2）效益指标完成情况分析。

2021年农村能源三沼综合利用和秸秆综合利用率指标年初绩效目标为93%，实际完成93%。根据各县（市、区）上报的数据初步统计，2020年全省秸秆综合利用率达到92.13%，2021年全省秸秆综合利用率达到93%，较上年增长0.87%。2021年全省“三沼”综合利用面积达到3200多万亩，农村沼气年处理粪污、秸秆、生活垃圾等近3000万吨，全年沼气产生量折算标煤达13万吨标煤，秸秆燃料化年利用量折标煤达110万吨，总计每年减少322万吨CO2排放。年产沼液达2000万吨，沼渣500万吨，按氮素折算可替代化肥30万吨。

（四）上年度部门自评结果应用情况

湖北省农村能源建设领导小组办公室在编制预算时将上年度绩效自评结果作为预算编制重要参考依据，并根据评价结果及预算安排减少会议费预算5.66万元，增加培训费预算25.2万元。

湖北省农业农村厅

2022年3月31日