2021年现代农业机械发展项目自评结果
索引号 | 011043305/2022-26593 | 发文日期 | 2022-08-19 |
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发布机构 | 厅计划财务处 | 文号 | 无 |
分 类 | 农业、畜牧业、渔业 | 效力状态 | 有效 |
2021年现代农业机械发展项目自评结果
一、自评结论
(一)自评得分
经综合评价和分析2021年我厅现代农业机械发展项目绩效自评得分为100分。绩效评价等级为“优”。其中,预算执行得分20分,得分率100%;产出指标得分40分,得分率100%,效益指标得分40分,得分率100%。
(二)绩效目标完成情况
1.执行率情况。
2021年度我厅现代农业机械发展项目年初预算525.20万元,全年项目资金执行525.20万元,项目预算执行率为100%。其中:我厅原农机局现代农业机械发展项目全年资金执行385.91万元,我厅农机安全监理总站现代农业机械发展项目全年执行139.29万元。
2.完成的绩效目标。
2021年我厅现代农业机械发展项目年度绩效目标设定的12个绩效指标,其中产出指标7个,效益指标5个。
主要完成农机人员培训870人次;重要农时农机推广示范服务活动5次;农机化综合调研活动8次;创新研发、引进新技术新机具3项;农机化信息宣传计划完成率100%;拖拉机上牌率100%;联合收割机上牌率100%;主要农作物耕种收综合机械化水平72.5%;重特大农机事故0起;油菜农机化作业水平67.17%;小麦农机化作业水平72.8%;水稻农机化作业水平61.02%。
3.未完成的绩效目标。
无
(三)存在的问题和原因
1. 个别绩效指标完成值与目标值偏差较大,如农机人员培训年初目标值300人次,实际完成值870人次,目标完成率290%。原因为2021年主要以赛代训及组织活动等方式集中授课,因疫情原因参与人数无法准确预估,导致年初目标值与完成值偏差较大。
2. 湖北省农机安全监理总站设置的项目绩效指标体系中对预算资金支出内容和目标的体现度不够,一是产出指标中仅设置了质量指标,未设置数量指标;二是未能体现农机专业技能培训、农机安全宣传等指标。
3. 原有的满意度指标“服务对象满意度”指向较为模糊,可操作性不强。
(四)下一步拟改进措施
1.下一步拟改进措施。
(1) 由于原湖北省农机局已划归湖北省农业事业发展中心,湖北省农业事业发展中心今后在编制项目绩效目标时,将根据预算安排并结合上年度绩效目标完成情况,设置科学合理的绩效目标值。
(2) 加强财务部门与业务处室沟通配合,设置能够充分反映项目工作重点的绩效指标体系,如设置农机专业技能培训人次、农机安全宣传完成率等指标。
2.拟与预算安排相结合情况。
此次绩效评价工作结束后,及时把绩效评价信息反馈给项目相关人员,并对结果进行通报,确保单位对绩效管理工作的认识和重视程度得到提高。同时,进一步加强对绩效问题整改落实,建立自评结果和预算安排有机结合的机制,将本次绩效自评结果作为安排下一年度预算的重要参考依据。
附件:2021年现代农业机械发展项目自评表(附后)
二、佐证材料
(一)基本情况
1.项目立项目的和年度绩效目标
(1)项目立项目的
依据《中华人民共和国农业机械化促进法》、《农业部关于加强农业机械化技术推广工作的意见》、《湖北省人民政府关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的实施意见》、《湖北省“十三五”农业机械化发展规划》及《湖北省农机局机构职能文件》等,并结合我省农机化发展实际,经过整合相关省级农机化专项资金,报省政府批准,设立“现代农业机械发展项目”。
通过项目实施,不断推动我省主粮农作物全程机械化和重点经济作物薄弱环节机械化水平,切实加快农机与农艺融合和农机化与信息化融合,提升农机公共服务能力与社会化服务体系建设水平,实现主要农作物耕种收综合机械化水平稳步提高,农机安全形势保持平稳。推动全省农机农艺有效融合,降低农机安全事故发生,逐步提高农机化技术推广能力和水平,促进农村经济社会全面协调发展。
(2)年度绩效目标
2021年度现代农业机械发展项目绩效目标为通过培育社会化服务组织,壮大农业机械化人才队伍,推动科技创新及新装备新技术新模式的推广与应用,提高主要农作物耕种收综合机械化水平。通过培育社会化服务组织,壮大农业机械化人才队伍,推动科技创新及技术推广,提高农业机械装备水平;加强农机驾驶员安全意识教育,降低农业机械安全事故。
具体包括农机人员培训300人次;重要农时农机推广示范服务活动4次;农机化综合调研活动8次;创新研发、引进新技术新机具3项;农机化信息宣传计划完成率100%;拖拉机上牌率95%;联合收割机上牌率95%;主要农作物耕种收综合机械化水平72%;重特大农机事故0起;油菜农机化作业水平54%;小麦农机化作业水平62%;水稻农机化作业水平52%。
2.项目资金情况
2021年度现代农业机械发展项目预算资金525.20万元,其中:我厅原农机局项目资金385.91万元,主要用于开展农机新技术新机具培训示范推广、社会化服务体系建设、农机化工作调研督导、农机信息化软硬件提升、农机质量监督管理与行业标准制定评审、农机职业技能培训和职业技能大赛、组织农机创新研发、农机服务与机构运行保障及其他必要活动;我厅农机安全监理总站项目资金139.29万元,主要用于农机安全监督管理;农机安全专项整治及宣传活动;农机监理人员能力建设;推广农机化新机具、新技术;农业机械技术推广体系建设;制作配套牌证等。
(二)部门自评工作开展情况
根据《省农业农村厅关于开展2022年度省级财政支出绩效自评工作的通知》要求,为确保本次绩效评价工作顺利开展,成立绩效自评工作组,对2021年现代农业机械发展项目绩效自评工作流程进行梳理,收集相关资料,根据收集的资料整理分析情况,围绕评价指标体系对项目绩效进行评分,并撰写绩效自评报告。
(三)绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析。
(1)项目资金到位情况分析。
2021年度现代农业机械发展项目预算资金总额525.20万元,实际到位资金总额525.20万元,到位率100%。
(2)项目资金执行情况分析。
2021年度现代农业机械发展项目预算资金总额525.20万元,实际执行525.20万元,执行率100%,其中:我厅原农机局执行385.91万元;我厅农机安全监理总站执行139.29万元。
(3)项目资金管理情况分析。
我厅2021年度项目资金严格按照年初批复预算及单位财务管理制度进行项目管理。项目资金的拨付严格实行国库集中支付、公务卡支付制度,对每一项专项资金拨付都有完整的审批程序和手续,并坚持“专项核算、专户管理、专款专用”的原则,未发生挤占、挪用专项资金行为。
2.绩效目标完成情况分析。
(1)产出指标完成情况分析。
①农机人员培训
2021年农机人员培训指标年初绩效目标为300人次,实际完成870人次。具体如下表:
培训时间 | 培训地点 | 培训方式 | 培训人次 | 培训内容 |
4月19日 | 武汉(汉南) | 集中授课 | 600 | 湖北省首届新型农机装备田间展(演)活动 |
5月20日 | 潜江 | 以赛代训 | 12 | 小麦机收减损技能大比武活动。1.小麦机收减损操作技能;2.小麦机收测损方法。 |
5月21日 | 枝江 | 以赛代训 | 12 | 小麦机收减损技能大比武活动。1.小麦机收减损操作技能;2.小麦机收测损方法。 |
9月7日 | 石首市 | 以赛代训 | 12 | 水稻机收减损技能大比武活动(荆州片区)。1.水稻机收减损操作技能;2.水稻机收测损方法。 |
9月9日 | 罗田县 | 演示讲解 | 15 | 开展板栗机械采收演示活动。4JZ-8型自动板栗收获机操作培训。 |
9月23日 | 京山 | 以赛代训 | 9 | 全省水稻机收减损技能大比武活动在京山绿丰农机专业合作社开展。1.水稻机收减损操作技能;2.水稻机收测损方法。 |
12月1号—3号 | 东风井关襄阳工厂 | 以赛代训 | 153 | 开展“湖北工匠杯”技能大赛——第六届全省农机职业技能竞赛。1.拖拉机驾驶;2.无人机操控;3.农机维修。 |
12月20-22日 | 巴东县 | 集中授课 | 57 | 开展全省丘陵山区机械化现场推进活动。1.现代农机装备与智慧农业;2.山地橘园轻简优质栽培农艺基础及技术;3.“十四五”农机化发展任务思路措施; |
合计 | 870 |
②重要农时农机推广示范服务活动
2021年重要农时农机推广示范服务活动指标年初绩效目标为4次,实际完成5次。具体如下表:
活动时间 | 活动地点 | 具体内容 |
4月19日 | 武汉(汉南) | 湖北省首届新型农机装备田间展(演)活动在恒大武汉(汉南)智慧农业产业园开展。16家农机企业、4家农机科研单位携86台套机具参展。省农业发展中心首次发布水稻、油菜、露地蔬菜(甘蓝)三种作物全程机械化生产模式。 |
9月9日 | 罗田县 | 开展板栗机械采收演示活动。 |
10月11日 | 荆门 | 开展秋季农机化生产技术服务。 |
10月12日 | 襄阳 | 开展秋季农机化生产技术服务。 |
12月20-22日 | 巴东县 | 开展全省丘陵山区机械化现场推进活动 |
③农机化综合调研活动
2021年农机化综合调研活动指标年初绩效目标为8次,实际完成8次。具体如下表:
调研活动时间 | 调研地点 | 调研工作内容 |
2021年1-5月 | 随州、天门、仙桃 | 采取问卷调查和实地走访的方式,开展农机装备制造企业调研 |
2021年1-5月 | 武汉、咸宁 | 采取问卷调查和实地走访的方式,开展农机装备制造企业调研 |
2021年1-5月 | 黄冈、黄石 | 采取问卷调查和实地走访的方式,开展农机装备制造企业调研 |
2021年1-5月 | 宜昌、荆门 | 采取问卷调查和实地走访的方式,开展农机装备制造企业调研 |
2021年1-5月 | 襄阳、孝感 | 采取问卷调查和实地走访的方式,开展农机装备制造企业调研 |
2021年8月 | 襄州、安陆 | 调研农机社会化服务农民增收情况 |
2021年11月 | 十堰、丹江口 | 调研农机制造企业创新情况 |
2021年12月 | 恩施、巴东 | 调研山区果园机械化需求情况 |
④创新研发、引进新技术新机具
2021年创新研发、引进新技术新机具指标年初绩效目标为3项,实际完成3项。具体如下表:
序号 | 具体内容 |
1 | 11月12日,召开油茶果高速刨削破壳机研发总结论证会。 |
2 | 11月8日,召开水生蔬菜收获机研发工作总结论证会。 |
3 | 11月6日,召开丘陵山地果园智能化生产关键技术与装备研发工作总结论证会 |
⑤农机化信息宣传计划完成率
2021年农机化信息宣传计划完成率指标年初绩效目标为100%,实际完成100%。具体如下表:
时间 | 地点 | 内容 | 备注 |
2021.04 | 武汉市汉南区 | 湖北省首届新型农机装备田间展演活动 | 垄上频道、农机TV |
2021.11 | 武汉国际博览中心 | 湖北省农机首届农机科研成果发布与对接活动 | 请专业公司视频制作 |
2021.11 | 武汉 | 制作2021年湖北省农机化发展纪实(专题宣传片) | 垄上频道 |
2021年 | 武汉 | 围绕农机春耕备耕技术服务、夏粮夏油统防统治、小麦、水稻机收减损技术服务、再生稻减少头茬收获碾压技术服务、秋冬季农机化生产技术服务、深松整地技术服务、农机职业技能大赛、山区丘陵果园机械化推进活动、板栗采收机研发试验活动组织宣传。
| 湖北农村广播宣传65次,垄上频道宣传54次,湖北日报宣传27次,长江日报2次、农村新报30次、湖北之声30次 |
⑥拖拉机上牌率
2021年拖拉机上牌率指标年初绩效目标为95%,全年实际完成拖拉机注册登记11488台,其中:轮式拖拉机11325台,手扶拖拉机2台,履带拖拉机161台,拖拉机上牌率达到100%。
⑦联合收割机上牌率
2021年联合收割机上牌率指标年初绩效目标为95%,全年实际完成联合收割机注册登记7904台,其中:轮式联合收割机481台,履带式联合收割机7423台,联合收割机上牌率100%。
(2)效益指标完成情况分析。
①主要农作物耕种收综合机械化水平
2021年主要农作物耕种收综合机械化水平指标年初绩效目标为72%,实际完成72.5%。具体如下表:
作物 | 播种面积(亩) | 机耕面积(亩) | 机播面积(亩) | 机收面积(亩) | 综合机械化率 |
水稻 | 34088800 | 33202906.97 | 20802000 | 33088573.12 | |
机械化率 | 97.40% | 61.02% | 97.07% | 86.39% | |
小麦 | 15780821 | 15294811.73 | 11488318.79 | 14931854 | |
机械化率 | 96.92% | 72.80% | 94.62% | 88.99% | |
油菜 | 16410338 | 14667008 | 8666453 | 11023312 | |
机械化率 | 89.38% | 52.81% | 67.17% | 71.75% | |
棉花 | 1945974 | 1874087 | 37592 | 675 | |
机械化率 | 96.31% | 1.93% | 0.03% | 39.11% | |
合计(四种作物) | 68225933 | 65038814 | 40994364 | 59044415 | |
四种农作物农机化综合水平 | 0.953285813 | 60.09% | 86.54% | 82.12% | |
玉米 | 11279900.00 | 10096240 | 4972729 | 5078257 | |
机械化率 | 89.51% | 44.08% | 45.02% | 62.53% | |
大豆 | 3295900 | 2802108 | 1192925 | 1236694 | |
机械化率 | 85.02% | 36.19% | 37.52% | 56.12% | |
马铃薯 | 3640700 | 2804802 | 351664 | 457747 | |
机械化率 | 77.04% | 9.66% | 12.57% | 37.49% | |
花生 | 3730820 | 3310770 | 1385301 | 1046542 | |
机械化率 | 88.74% | 37.13% | 28.05% | 55.05% | |
合计(八种作物) | 90173253 | 84052735 | 48896982 | 66863655 | |
农作物耕种收综合机械化率 | 90.43% | 51.56% | 69.52% | 72.50% |
②2021年重特大农机事故指标年初绩效目标为0起,全年实际发生农机事故64起,死亡5人,受伤12人,直接经济损失74.42万元,与上年同期相比,事故起数减少17起,受伤人数增加2人,死亡人数增加4人,直接经济损失增加25.96万元,未发生较大以上农机事故,农机安全生产形势平稳。
2021年1-12月 | 2020年1-12月 | 两期相比(+) | |||||||||
起数 | 死亡 | 受伤 | 经济损失(万元) | 起数 | 死亡 | 受伤 | 经济损失(万元) | 起数 | 死亡 | 受伤 | 经济损失(万元) |
64 | 5 | 12 | 74.42 | 81 | 1 | 10 | 48.46 | -17 | 4 | 2 | 25.96 |
③油菜农机化作业水平
2021年油菜农机化作业水平指标年初绩效目标为54%,据初步统计2021年全省油菜种植面积约1641.03万亩,油菜机械收获约1102.33万亩,油菜机械收获水平达到67.17%。
④小麦农机化作业水平
2021年小麦农机化作业水平指标年初绩效目标为62%,据初步统计2021年全省小麦种植面积约1578.08万亩,小麦机械播种约1148.83万亩,小麦机械播种水平达到72.8%。
⑤水稻农机化作业水平
水稻农机化作业水平指标绩效目标为52%,据初步统计2021年全省水稻种植面积约3408.88万亩,水稻机械播栽面积约2080.20万亩,水稻机械播栽水平达到61.02%。。
(四)上年度部门自评结果应用情况
根据上年度绩效自评结果,及时将绩效评价信息反馈给项目具体实施人员,加强各部门重视度和部门间沟通,合理测算项目预算,并加强预算编制环节资金需求审核;严格资金支出审批管理;年中实施绩效监控,分析预算执行和项目实施中存在的问题,确保项目资金规范运行和项目实施稳中推进,最终完满完成项目年度目标。
湖北省农业农村厅
2022年3月31日
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