2021年生态渔业绿色发展项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价和分析，我厅2021年度生态渔业绿色发展项目绩效自评得分为98分，结果为“优”。其中，预算执行得分20分，得分率100%；产出指标得分38分，得分率95.00%，效益指标得分40分，得分率100%。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

项目预算982.21万元，资金到位982.21万元，资金到位率100%，实际执行982.21万元，预算资金执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

我厅2021年生态渔业绿色发展项目主要完成：采集和发布水产品批发市场价格信息11750条 ；水产养殖技术在线培训≥37.1万人次；水产品检测数据≥2156个；水产主推技术4项；水草种植面积2,400亩；湖北省梁子湖管理局出湖执法次数418次；湖北省斧头湖管理站出湖执法次数340次；增殖放流成活率95%；湖北省斧头湖管理站水草成活率60%；渔民增收300元/亩；无重大水产品质量安全事故；服务对象满意度不低于95%。

3.未完成的绩效目标。

水产品及饲料合格率≥78%以上；湖北省梁子湖管理局水草成活率≥85%；

（三）存在的问题和原因

1、受机构改革影响，原水产局单位职能未定，部分工作无法开展，如：“水产养殖病害监测面积”；

2、受疫情和水位双重影响，水草种植较往年有所推迟，种植区域平均水域较深，种植区域水体环境较差，水下光照低，严重影响水生植物的定植和生长，间接也对湖区水体质量产生影响，湖北省梁子湖管理局水草存活率未能完成目标；

3、因抽样的质量下降，造成水产品及饲料合格率未能完成目标；

4、水产技术推广总站水产技术推广项目资金严重不足，科技力量、人员培训等配套都急需要加强。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

（1）我厅水产局对于财政厅组织的重点评价项目，落实评价整改意见并将整改情况报送厅计财处，部门预算线上项目根据省财政厅、省农业农村厅预算绩效评审专家组意见，对项目绩效指标进行修改，并重新报省财政厅审核通过。

（2）梁子湖管理局加大预算评审制度，健全评审小组，加强事前研究，建立评估、专家论证、集体决策等相关程序，使预算编制更合理更科学更精细。结合项目年度预算，加强与业务科室的沟通协调，坚持量入为出，精准编制录入预算经济分类，做到资金额度与项目实施相匹配。明确预算支出执行进度总体要求，遵循支出相对均衡性原则，强化用款计划管理，科学编报用款计划并严格执行，进一步增强项目预算执行的前瞻性和均衡性。

（3）斧头湖管理局继续做好执法工作，根据实际工作计划，做好年初目标设定、预算安排及档案台账资料归档。

（4）湖北省水产科研所加强水产品检测的力度，力争完成质量指标中“水产品及饲料合格率”指标绩效79%以上。

2.拟与预算安排相结合情况。

（1）我厅原省水产局将绩效评价结果作为编制部门下一年度预算的重要依据，加强内部控制，完善项目管理。同时为使财政支农资金落到实处，我单位计财处在编制下一年预算时，综合考虑水产行业发展及下一年工作目标，量入为出，开门编制预算，与各处室共同编制下一年预算。

（2）梁子湖管理局加强预算管理，强化资金绩效，对于执行过程中支出进度较慢的项目，在下年度安排资金时，合理分配资金，并加强预算跟踪。

（3）斧头湖管理局加强审核，从严安排分配资金。自评报告通过书面形式或网络向社会公开，征求意见和建议，接受社会监督和评议。对征集和收到的评价意见，进行分类整理，逐一回复，提出改进措施，推进保护区工作深入全面开展。

附件：2021年生态渔业绿色发展项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

（1）项目立项

中央及省委一号文件，湖北省是“千湖之省”，水产业是我省农业及农村经济中的支柱产业，是我省农民致富奔小康的主要途径之一。渔业经济规划、信息管理及定点调查工作具有较强的行业独特性和专业性，是领导决策的依据。

梁子湖生态系统完整，物种丰富，水质优良，湖内有国家重点保护的4种植物和21种鸟类，湖泊的保护价值极大。随着流域内人口增加和城镇化进程加快，加上周边地区工业、养殖业和旅游业的快速发展以及水资源开发利用不当，水面缩减，湿地面积逐步减小等问题，致使梁子湖生态环境受到严重威胁。在生态方面，梁子湖受到生态系统局部碎化、植物种类构成逆向演变、动物多样性日益降低三重压力；水生态系统受损，湖泊日趋富营养化。梁子湖生态保护与综合执法项目是恢复梁子湖生态环境重要支撑，使执法能力得到提高、渔民生活稳定，符合政府发展长远规划，是保证梁子湖在健康稳定的生态环境下可持续利用，促进人与自然和谐发展的重要举措。本年申请预算资金的主要投向及工作任务是对梁子湖水域进行综合管理，保护梁子湖环境，保护湖区资源可持续利用。发放禁渔期渔民生活补助，种植有益水草，打捞湖区垃圾，并对湖区环境进行定期监测，确保湖区自然环境不受破坏。

斧头湖是江汉湖群中水生植被保持较为完好的近郊湖泊之一，生物资源极为丰富，有国家二级重点保护植物三种，分别为粗梗水蕨，野菱和野莲。斧头湖生物多样性和特有性高，是我国许多珍稀濒危水生野生动植物的重要保存地，具有较大的经济价值、基因价值和生态价值。由于近几年来的几次特大自然灾害，加之环境污染日趋严重，致使斧头湖水生生物资源遭到了毁灭性破坏。该项目实施后，斧头湖及所属四个渔政站，通过日常巡护、执法管理及渔业有关法规的宣传，使管理局执法管理能力进一步提升，渔民的资源保护意识不断增强，渔业资源及各类野生动植物种群逐步恢复，国家二级保护植物粗梗水蕨、野菱和野莲得到有效保护，保持生物多样性和特有性，为斧头湖健康渔业、生态渔业、平安渔业，作出贡献。本年申请预算资金的主要投向及工作任务：一是开展斧头湖生态修复与保护的宣传工作；二是开展斧头湖日常巡查和渔政执法管理及禁渔期工作；三是开展水葫芦、菹草等打捞工作；四是开展斧头湖增殖放流工作；五是开展斧头湖设施运行和维护等工作；六是开展每月一次的水质监测并形成监测报告。

我厅湖北省水产技术推广总站生态渔业绿色发展项目立项目的是提高主导品种、主推技术入户率。项目年度绩效目标为：遴选水产主导品种和主推技术；开展技术培训和指导；建设试验示范基地。

（2）年度绩效目标

2021年生态渔业绿色发展项目年度绩效目标为：采集和发布水产品批发市场价格信息1万条；水产养殖技术在线培训≥30万人次；水产品检测数据≥2156个；水产主推技术4项；水草种植面积≥2,190亩；湖北省梁子湖管理局出湖执法次数≥230次；湖北省斧头湖管理站出湖执法次数180次；增殖放流成活率90%；水产品及饲料合格率≥79%；湖北省梁子湖管理局水草成活率≥88%；湖北省斧头湖管理站水草成活率60%；渔民增收300元/亩；无重大水产品质量安全事故；服务对象满意度不低于95%。

2.项目资金情况。

2021年生态渔业绿色发展项目，预算总资金982.21万元，实际执行数为982.21万元，预算执行率为100%。其中：原湖北省水产局243.69万元；湖北省梁子湖管理局559万元；湖北省斧头湖管理站32.35万元；湖北省水产技术推广总站38.48万元；湖北省水产科研所108.69万元。

（二）部门自评工作开展情况

为加强对项目实施过程中绩效目标实现情况的监督和控制，及时掌握项目实施进程和资金支出进度以及项目绩效目标的完成情况，我厅生态渔业绿色发展项目相关单位根据省财政厅要求对2021年度生态渔业绿色发展项目1-7月项目实施情况进行了绩效监控，对偏离绩效目标、逾期无效项目及时进行调整和纠偏，确保项目按时完成。

为确保本次绩效评价工作顺利开展，我厅生态渔业绿色发展项目相关单位成立了绩效评价工作组，对项目绩效评价工作流程进行梳理，收集相关资料，根据收集的资料整理分析情况，围绕评价指标体系对项目绩效进行评分，并撰写绩效评价报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）项目资金到位情况分析。

2021年生态渔业绿色发展项目，预算总资金982.21万元，实际到位资金总额982.21万元，到位率100%。

（2）项目资金执行情况分析。

2021年生态渔业绿色发展项目，预算总资金982.21万元，实际到位资金总额982.21万元，实际执行数为982.21万元，预算执行率为100%。其中：原湖北省水产局243.69万元；湖北省梁子湖管理局559万元；湖北省斧头湖管理站32.35万元；湖北省水产技术推广总站38.48万元；湖北省水产科研所108.69万元。

（3）项目资金管理情况分析。

我厅生态渔业绿色发展项目相关单位按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《事业单位财务规则》《政府会计制度》和《行政事业单位内部控制规范（试行）》等制度规定执行，资金规范使用，资金拨付具有完整的审批程序和手续，重大开支均经过评估认证，符合预算批复规定的用途，报账程序和流程规范，资金实行国库集中支付和公务卡结算，未发现存在支出依据不合理、虚列项目支出等现象，未发现截留、挤占、挪用项目资金等情况。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

我厅原湖北省水产局采集和发布水产品批发市场价格信息计划1万条，实际完成11750条；

我厅湖北省梁子湖管理局湖北省斧头湖管理局出湖执法次数计划≥230次，实际完成418次；

我厅湖北省梁子湖管理局水草种植面积计划2,190亩，实际完成2,400亩以上；

我厅湖北省水产科研所水产品检测数据计划≥2156个，实际完成≥2156个；

我厅原湖北省水产局水产养殖技术在线培训计划≥30万人次，实际完成37.1万人次；

我厅湖北省水产技术推广总站水产主推技术计划4项，实际完成4项；

湖北省梁子湖管理局水草成活率计划≥88%，实际完成85%；

湖北省斧头湖管理站水草成活率计划60%，实际完成60%；

我厅湖北省水产科研所水产品及饲料合格率计划≥79%，实际完成78%；

我厅湖北省斧头湖管理站增殖放流成活率计划90%，实际完成95%以上。

（2）效益指标完成情况分析。

我厅湖北省水产技术推广总站渔民增收计划300元/亩，实际完成300元/亩；

我厅湖北省水产科研所计划无重大水产品质量安全事故，实际无重大水产品质量安全事故。

（3）满意度指标完成情况分析。

我厅湖北省水产技术推广总站服务对象满意度计划不低于95%，实际完成95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

根据上年度绩效自评结果，及时将绩效评价信息反馈给项目具体实施人员，加强各部门重视度和部门间沟通，合理测算项目预算，并加强预算编制环节资金需求审核；严格资金支出审批管理；年中实施绩效监控，分析预算执行和项目实施中存在的问题，确保项目资金规范运行和项目实施稳中推进，最终完满完成项目年度目标。

湖北省农业农村厅

2022年3月31日