2021年度生态畜牧绿色发展项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价和分析，省农业农村厅2021年度生态畜牧绿色发展项目绩效自评得分为99.9分，结果为“优”。其中，预算执行得分20分，得分率100%；产出指标得分39.9分，得分率99.75%，效益指标得分40分，得分率100%。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2021年度生态畜牧绿色发展项目由原湖北省畜牧兽医局、省疫控中心、畜牧技术推广总站、畜禽育种中心、畜牧良种场、兽药监察所等单位具体实施。省财政厅2021年下达省农业农村厅2021年度生态畜牧绿色发展项目资金 2,579.17万元，到位资金 2,579.17万元，资金到位率100%。实际支出 2,579.17万元，资金执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

屠宰检疫率100.00%;肉类总产量330万吨;国家强制免疫密度95.00%;畜禽监测量4.98万份;生产15万支0.25ml细管冻精；地方羊保种完成量2个，制作冻精1207支，胚胎268枚；种牛收集量公牛4头、母牛9头；蛋鸡124模式养殖量464万只；动物疫病监测数据准确率100.00%；农产品质量监测合格率100.00%。

3.未完成的绩效目标。

2021年仙桃优质种牛育种中心后备母牛存栏数年初目标值250头，年末实际完成值244头，其中4头因不适应国内养殖气候死亡且已作无害化处理，2头牛在参加全国第三届种牛拍卖会展示后因疫情原因无法运回，在当地以肉牛价格进行了处理。该6头牛处置已向主管部门湖北省农业农村厅申请处置，并已在资产管理系统中做下账处理。

（三）存在的问题和原因

1.原省畜牧兽医局受机构改革影响，单位职能未定，部分工作无法开展。

2.省疫控中心因预算不足，承担国家及省级法定和政策性规定的疫病净化、非洲猪瘟检测、实验室考核等职责无相应的预算支出支持，生物安全实验室改造与运行不能保障。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

（1）加大对全省农户技术服务力度。根据省内农户的养殖需求，建议可以将我单位“优质水牛种牛发展项目”的惠及品种扩大为肉牛和水牛，并适当提高优质冻精的供种数量，调整后该项目不仅可以向社会提供优质水牛冻精，同时还可以发挥我单位在肉牛育种方面的优势，为社会提供物美价廉的优质肉牛冻精，加快重振湖北省牛养殖业步伐。

（2）加强生物性资产管理，及时报送绩效监控报告及绩效自评报告。

2.拟与预算安排相结合情况。

（1）加强预算编制的科学性、合理性和准确性，合理配备资源，提高财政资金的使用效益和效率，将绩效评价结果作为以后年度项目预算安排、年度预算调整、进入预算滚动项目库的重要依据，做到评价结果与以后年度预算资金安排挂钩，确保预算管理与绩效管理工作。

（2）下年度根据主管部门主要任务安排以及本次绩效评价结果，合理调整预算安排工作任务和重点，确保预算资金使用成效。

（3）将绩效自评结果与次年预算相结合，积极整改，对绩效评价结果不良且整改不到位的，将相应核减次年预算资金。

（4）建议财政部门继续加强指导和培训力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训和指导，提高各部门、实施单位对项目资金使用绩效评价工作重要性的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的绩效成果充分体现出来。

附件：2021年生态畜牧绿色发展项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

（1）项目立项

根据《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《畜禽规模养殖污染防治条例》、《湖北省畜牧条例》、《湖北省动物防疫条例》、湖北省人民政府鄂政发〔2001〕1号文件、〔2007〕67号文件《关于大力发展畜牧水产业的决定》、《关于促进生猪产业发展的意见》、湖北省人民政府鄂政发〔2010〕57号文件《关于推进新一轮“菜篮子”工程建设的意见》、国家发改委于2013年公布了《全国牛羊肉生产发展规划》（2013-2020年），2018年中央“一号文件”实施乡村振兴战略；鄂政办发[2017]101号《省人民政府办公厅关于印发湖北省畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案的通知》及相关资金管理办法，设立本项目，开展绩效管理和项目监管等。根据我省畜牧业发展对畜牧技术推广日益增长的需求，围绕全省畜禽养殖主导产业，结合当前畜牧生产中发生的新情况和存在的问题，有针对性地开展试验示范、科技培训和技术创新，推广现代科学养殖技术和优质、高产、高效、安全的生产模式，从而推进畜牧业生产方式转变，提高畜牧业生产水平，实现畜牧业的持续稳定发展，保障畜产品的有效供给。

（2）年度绩效目标

2021年生态畜牧绿色发展项目年度绩效目标为：屠宰检疫率100.00%;肉类总产量330万吨;国家强制免疫密度90.00%;畜禽监测量4万份;生产10万支0.25ml细管冻精；后备母牛存栏数250头；地方羊保种完成量2个，制作冻精400-500支、胚胎120枚；种牛收集量公牛41、母牛5头；蛋鸡124模式养殖量400万只；动物疫病监测数据准确率98.00%；农产品质量监测合格率98.00%。

2.项目资金情况。

2021年生态畜牧绿色发展项目，预算总资金2,579.17万元，实际执行数为2,579.17万元，预算执行率为100%。其中：原湖北省畜牧兽医局1,183.03万元；湖北省动物疫病预防控制中心534.26万元；湖北省畜牧技术推广总站53.33万元；湖北省兽药监察所231.62万元；湖北省畜禽育种中心369.07万元；湖北省畜牧良种场207.86万元。

（二）部门自评工作开展情况

我厅按照财政厅关于绩效评价工作的要求，高度重视预算绩效自评工作。一是领导重视亲自部署，组织召开预算绩效自评工作会议，统一思想，提高认识，布置任务，明确职责分工，分解下达绩效自评任务。二是明确财务部门牵头组织项目的绩效自评工作，相关业务部门配合，工作到人、责任到人。三是下发了《省农业农村厅关于开展2022年度省级财政支出绩效自评工作的通知》，明确了2021年绩效自评的范围、绩效自评的内容、绩效自评的方法、以及绩效自评的工作要求，牢固树立“谁支出、谁负责”的理念，加强项目主体责任和绩效管理，以确保绩效自评结果的真实、准确和客观。四是制定绩效自评工作方案，依照方案逐步实施。五是建立绩效自评指标体系，设置一、二、三级绩效评价指标，按照绩效自评打分要求，逐项考评打分。

绩效评价工作流程主要有：

1.核实数据。相关处室对2021年度项目支出数据的准确性、真实性进行核实，将2021年度和2020年度项目支出情况进行比较分析。

2.查阅资料。查阅2021年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3.实地查看。现场查看实物资产等。

4.归纳汇总分析。财务部门对相关处室提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

5.形成绩效评价报告。财务部门作为绩效评价的牵头部门，在归纳汇总相关处室绩效自评的基础上，形成本项目绩效自评报告，报送省财政厅。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）项目资金到位情况分析。

2021年生态畜牧绿色发展项目，预算总资金2,579.17 万元，实际到位资金总额2,579.17 万元，到位率100%。

（2）项目资金执行情况分析。

2020年生态畜牧绿色发展项目，预算总资金2,579.17 万元，实际到位资金总额2,579.17 万元，实际执行数为2,579.17 万元，预算执行率为100%。其中：原湖北省畜牧兽医局1,183.03万元；湖北省动物疫病预防控制中心534.26万元；湖北省畜牧技术推广总站53.33万元；湖北省兽药监察所231.62万元；湖北省畜禽育种中心369.07万元；湖北省畜牧良种场207.86万元。

（3）项目资金管理情况分析。

我厅生态畜牧绿色发展项目相关项目实施单位分别建立和制定了财务管理办法及内部控制制度。这些办法及制度对单位加强财务监督，规范财务行为，起到了促进作用。在实际工作中我们严格按照国家、省有关财经规章制度执行。项目管理根据预算管理的要求，无预算不支出，项目支出严格按照项目预算文本内容执行，资金支付严格实行国库集中支付、公务卡支付等支付制度，严格执行“三中一大”管理制度，日常开支严格履行审批手续，按照相关财务报销制度进行审批核算，做到账账相符、账实相符、账证相符。严格执行收支两条线及政府采购的相关规定。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

我厅湖北省畜禽育种中心0.25ml细管冻精生产计划数量10万支，实际完成15万支；

我厅湖北省动物疫病预防控制中心畜禽监计划测量4万份，实际完成4.98万份；

我厅湖北省畜牧技术推广总站蛋鸡124模式计划养殖量400万只，实际完成464万只；

我厅湖北省畜牧良种场地方羊保种计划完成量2个，实际完成2个；

我厅原湖北省畜牧兽医局国家强制免疫密度计划90%，实际完成95%；

我厅湖北省畜禽育种中心后备母牛存栏数计划250头，实际完成244头；

我厅原湖北省畜牧兽医局肉类计划总产量330万吨，实际完成330万吨；

我厅原湖北省畜牧兽医局屠宰检疫率计划100%，实际完成100%；

我厅湖北省畜牧良种场种牛收集量计划公牛1头、母牛5头，实际完成公牛4头、母牛9头；

我厅湖北省动物疫病预防控制中心动物疫病监测数据准确率计划98%，实际完成100%。

（2）效益指标完成情况分析。

我厅湖北省兽药监察所农产品质量监测合格率计划98%，实际完成100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

为了加强预算编制的科学性、合理性和准确性，确保项目实施后能够产生较好的绩效，我厅生态畜牧绿色发展项目，根据上一年度绩效目标完成情况，及时修正完善绩效指标体系，使得绩效指标更贴切项目绩效目标。并对2021年度的项目活动和项目支出进行了适当的调整，资金分配进行了再次优化，调整了项目管理、科技培训和推广服务资金额度。按照绩效管理的相关规定，拟将本年度绩效评价结果作为以后年度项目预算安排、年度预算调整、进入预算滚动项目库的重要依据，逐步做到评价结果与年度预算资金安排挂钩，确保各项工作有序开展，不脱节。同时将本次绩效自评结果反馈相关项目实施单位，并主动向社会公开，接受社会监督。

湖北省农业农村厅

2022年3月31日