2021年综合事务工作经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价和分析，省农业农村厅2021年度农业发展及综合行政管理项目绩效自评得分为99.15分，结果为“优”。其中，预算执行得分19.15分，得分率95.75%；产出指标得分40分，得分率100%；效益指标得分40分，得分率100%。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

省财政厅2021年下达我厅综合事务工作经费项目资金7,018.66万元，资金到位率100%。实际支出6,720.63万元，资金执行率为95.75%。

预算执行未完成金额为298.034万元，主要原因是：

（1）因疫情影响及中美经贸摩擦，农产品出口货值下一年恐有回落，因省农产品出口工作协调领导小组办公室挂靠在武汉海关，对农产品出口质量安全示范区建设、复核、认定，难有进一步拓展；

（2）受到全国新冠疫情的影响，相关处室工作人员下农场调研、出差相对大幅度减少，原安排组织地市局和相关农场到外省垦区考察学习也因疫情影响没有实现。

2.完成的绩效目标。

2021年综合事务工作经费项目完成：全省粮食总产量552.9亿斤、推介茶产业重点品牌5个、当年审定主要农作物品种数153个、省级以上畜禽保种场数量25个、创建省级示范家庭农场170家、淡水产品总产量483万吨、农产品加工业规模1.22万亿、组织60家农产品企业参展、农业专业技术职称评审人数完成100%、建设高标准农田面积410万亩、提交6份农办调研报告、推广20项农业主推技术、培育高素质农民人数3万人、技术突破2项、2021年出口农产品27.3亿美元、万和农业、万和食品、千宝食用菌等公司参与海外营销平台建设、全省农民人均负担27元、“两区”数据检查与更新84个县、生猪存栏量2,530.14万头、政务信息与建议提案累计上报政务信息540篇、办理人大建议、政协提案243件、回复率、满意率、完成率均100%。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

1.因疫情影响及中美经贸摩擦，农产品出口货值下一年恐有回落，因省农产品出口工作协调领导小组办公室挂靠在武汉海关，对农产品出口质量安全示范区建设、复核、认定，难有进一步拓展；受到全国新冠疫情的影响，相关处室工作人员下农场调研、出差相对大幅度减少，原安排组织地市局和相关农场到外省垦区考察学习也因疫情影响没有实现，造成2021年未完成预算执行。

2.部分绩效指标，如：“推广农业绿色优质高效模式面积”设置的科学性不足，应进一步与工作内容和预算规模匹配。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

积极开展农业贸易促进工作，服务涉农出口企业，继续组织企业参加重走“万里茶道”活动及国际博览会、展览会，推介特色优势农产品，促进农产品出口，推进农产品国内国际双循环发展新展格局；加强我省农业对外合作系统能力建设，完善服务手段和平台，开展培训提升能力水平；在2022年编制预算时，结合2021年预算各项目执行的情况对预算项目设置、项目资金分配和绩效指标的设置进行相应调整，尽量提升预算编制质量。

2.拟与预算安排相结合情况。

（1）将本次绩效自评结果及时反馈给项目实施单位并在系统内公开，以问题为导向，引导相关单位改进工作。

（2）将绩效自评结果作为以后年度经费预算安排、年度预算调整、进入预算滚动项目库的重要依据，在突出重点工作目标的基础上，根据实际情况适当调整不同处室的资金额度。

附件：2021年综合事务工作经费项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

（1）项目立项

湖北是农业大省，对农业事业发展进行综合行政管理工作是农业农村厅的重要职责。近年来在省委、省政府的高度重视下，全省农业发展势头向好，质量效益稳步提升，产业化水平不断提高，品牌化战略快步推进，在农民增收、企业增效、扶贫攻坚、生态建设等方面作出了积极贡献。本项目的实施，是按照省委省政府战略部署，围绕处室职能，做好农业发展规划，指导农业产业调结构、转方式，大力推行标准化生产、信息化管理，持续实施品牌战略，推进干部和人才培养，不断提高产品质量和市场竞争力，对推动产业提质增效、提档升级，促进农业持续增效和农民持续增收，具有十分重要的意义。

农业“走出去”项目的立项依据，一是依据《省委办公厅省政府办公厅关于印发〈湖北省农业农村厅职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》文件中关于交流合作处的职能；二是2015年10月，中央深改组会议通过《关于进一步推进农垦改革发展的意见》，明确指出发挥现代农业建设的骨干引领作用。2017年，省委省政府出台《关于进一步推进农垦改革发展的实施意见》，提出要成为对外合作的排头兵，支持建设湖北非洲中心和东南部非洲农业示范区。按照省委、省政府的统一部署和要求，推动我省农业“走出去”，主动应对世界粮食安全战略，参与全球农业资源配置，服务国家政治与外交需要，积极拓展我省农业开发空间，努力提高企业跨国经营能力和国际竞争力。

（2）年度绩效目标

2021年综合事务工作经费项目完成：全省粮食总产量500亿斤以上、推介茶产业重点品牌3-5个、当年审定主要农作物品种数65个以上、省级以上畜禽保种场数量25个以上、创建省级示范家庭农场≥100家、淡水产品总产量465万吨左右、农产品加工业规模1.2万亿、组织60家农产品企业参展、农业专业技术职称评审人数完成96%、建设高标准农田面积410万亩、提交5份农办调研报告、推广20项农业主推技术、培育高素质农民人数3万人、技术突破2项、2021年出口农产品18亿美元、万和农业、万和食品、千宝食用菌等公司参与海外营销平台建设、全省农民人均负担27元、“两区”数据检查与更新84个县、生猪存栏量2460万头、政务信息与建议提案累计上报政务信息300篇、办理人大建议、政协提案243件、回复率、满意率、完成率均100%。

2.项目资金情况。

2021年综合事务工作经费项目，预算总资金7,018.66万元，实际执行数为6,720.626万元，预算执行率为86.65%。其中：省委农办秘书处48.56万元；办公室148.14万元；人事处30.64万元；法规处47.54万元；政策与改革处79.34万元；发展规划处412.12万元；计划财务处67.86万元；乡村产业发展处105.2万元；农村社会事业促进处159.62万元；农村合作经济指导处57.77万元；市场与信息化处426.94万元；交流合作处1,016.43万元；科教处956.27万元；农产品质量安全监管处53.81万元；种植业管理处294.62万元；畜牧兽医处193.45万元；渔业渔政管理处120.25万元；农垦处50.34万元；种业管理处42.93万元；农机化管理处109.08万元；农田建设管理处218.37万元；机关党委（机关纪委）77.93万元；离退休干部处43.83万元；驻厅纪检监察组40.1万元；后勤服务中心484.72万元；厅统筹1,030.91万元。

（二）部门自评工作开展情况

我厅按照财政厅关于绩效评价工作的要求，高度重视预算绩效自评工作。一是领导重视亲自部署，组织召开预算绩效自评工作会议，统一思想，提高认识，布置任务，明确职责分工，分解下达绩效自评任务。二是明确财务部门牵头组织项目的绩效自评工作，相关业务部门配合，工作到人、责任到人。三是下发了《省农业农村厅关于开展2022年度省级财政支出绩效自评工作的通知》，明确了2021年绩效自评的范围、绩效自评的内容、绩效自评的方法、以及绩效自评的工作要求，牢固树立“谁支出、谁负责”的理念，加强项目主体责任和绩效管理，以确保绩效自评结果的真实、准确和客观。四是制定绩效自评工作方案，依照方案逐步实施。五是建立绩效自评指标体系，设置一、二、三级绩效评价指标，按照绩效自评打分要求，逐项考评打分。

绩效评价工作流程主要有：

1.核实数据。相关处室对2021年度项目支出数据的准确性、真实性进行核实，将2021年度和2020年度项目支出情况进行比较分析。

2.查阅资料。查阅2021年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3.实地查看。现场查看实物资产等。

4.归纳汇总分析。财务部门对相关处室提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

5.形成绩效评价报告。财务部门作为绩效评价的牵头部门，在归纳汇总相关处室绩效自评的基础上，形成本项目绩效自评报告，报送省财政厅。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）项目资金到位情况分析。

2021年综合事务工作经费项目预算金额为7,018.66万元，实际到位7,018.66万元，资金到位率100%。

（2）项目资金执行情况分析。

2021年综合事务工作经费项目，预算总资金7,018.66万元，实际执行数为6,720.626万元，预算执行率为95.75%。其中：驻厅纪检监察组39.02万元；后勤服务中心545.74万元；厅办公室133.53万元；厅畜牧兽医处85.91万元；厅发展规划处435.40万元；厅法规处50.67万元；厅合作经济指导处65.76万元；厅交流合作处892.26万元；厅科技教育处1,294.02万元；厅农办秘书处91.23万元；厅农产品质量安全监管处55.21万元；厅农垦处37.80万元；农田建设管理处193.34万元；厅农业机械化管理处127.18万元；厅人事处63.77万元；厅市场与信息化处519.22万元；厅乡村产业发展处109.47万元；厅渔业渔政管理处85.82万元；厅政策与改革处83.12万元；厅种业管理处50.38万元；厅种植业管理处300.80万元；机关党委103.61万元；计划财务处113.00万元；离退休干部处201.99万元；农村社会事业促进处175.19万元；厅统筹867.19万元。

（3）项目资金管理情况分析。

我厅综合事务工作经费项目相关项目实施单位分别建立和制定了财务管理办法及内部控制制度。这些办法及制度对单位加强财务监督，规范财务行为，起到了促进作用。在实际工作中我们严格按照国家、省有关财经规章制度执行。项目管理根据预算管理的要求，无预算不支出，项目支出严格按照项目预算文本内容执行，资金支付严格实行国库集中支付、公务卡支付等支付制度，严格执行“三中一大”管理制度，日常开支严格履行审批手续，按照相关财务报销制度进行审批核算，做到账账相符、账实相符、账证相符。严格执行收支两条线及政府采购的相关规定。如后勤中心，按照“项目管理制度化，制度管理流程化，流程管理信息化”的思路建立完善财务管理制度和项目管理制度，并形成一套完整的内控体系。同时，中心按照厅机关专项资金管理制度，梳理项目资金管理流程。资金拨付严格实行国库集中支付、公务卡支付制度，坚持“专项核算、专户管理、专款专用”的原则，未发生挤占、挪用专项资金行为。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2021年度综合事务工作经费，属于工作经费类项目,具体如下：

（1）产出指标完成情况分析。

湖北省农业农村厅种植业管理处全省粮食总产量计划500亿斤以上,实际完成552.9亿斤;

湖北省农业农村厅种植业管理处推介茶产业重点品牌个数计划3-5个,实际完成5个;

湖北省农业农村厅种业管理处当年审定主要农作物品种数计划65个以上,实际完成153个;

湖北省农业农村厅种业管理处省级以上畜禽保种场数量计划25个以上,实际完成25个;

湖北省农业农村厅政策与改革处创建省级示范家庭农场计划大于100家，实际完成170家；

湖北省农业农村厅渔业渔政管理处淡水产品总产量计划465万吨左右，实际完成483万吨；

湖北省农业农村厅乡村产业发展处农产品加工业规模计划1.2万亿，实际完成1.22万亿；

湖北省农业农村厅市场与信息化处组织参展农产品企业数量计划60家企业，实际完成60家；

湖北省农业农村厅人事处农业专业技术职称评审人数计划完成96%，实际完成100%；

湖北省农业农村厅农田建设管理处高标准农田面积计划410万亩，实际完成410万亩；

湖北省农业农村厅农办秘书处农办调研报告数量计划5项，实际完成6项；

湖北省农业农村厅科技教育处推广农业主推技术项数计划20项，实际完成20项；

湖北省农业农村厅科技教育处高素质农民培育人数计划3万，实际完成3万；

湖北省农业农村厅科技教育处技术突破量计划2项，实际完成2项；

湖北省农业农村厅交流合作处农产品出口总额计划18亿美元，实际完成27.3亿美元；

湖北省农业农村厅交流合作处海外营销服务平台计划在重点出口市场建设3家以上国际营销和海外服务平台，实际完成支持万和农业、万和食品、千宝食用菌等公司参与海外营销平台建设；

湖北省农业农村厅合作经济指导处全省农民人均负担水平计划27元，实际全省农民人均负担水平27元；

湖北省农业农村厅发展规划处“两区”数据检查与更新计划84个县，实际完成84个县；

湖北省农业农村厅畜牧兽医处生猪存栏量计划2,460万头，实际完成2,530.14万头；

湖北省农业农村厅办公室计划政务信息报送数300篇，人大建议政协提案完成数243件，实际完成累计上报政务信息540篇，办理人大建议、政协提案243件，回复率、满意率、完成率均100%；

湖北省农业农村厅农产品质量安全监管处农产品质量安全监测合格率计划97.40%，实际完成99.50%；

湖北省农业农村厅法规处行政审批事项按时办结率计划100%,按时办结率100%;

（2）效益指标完成情况分析。

湖北省农业农村厅种业管理处种子质量合格率计划97%以，上实际完成98%；

湖北省农业农村厅乡村产业发展处休闲农业和乡村旅游综合收入计划逐步恢复增长，实际增长119%；

湖北省农业农村厅农业机械化管理处主要农作物耕种收综合机械化水平计划71%，实际完成72.50%；

湖北省农业农村厅渔业渔政管理处长江水域生态环境改善计划恢复重点水域水生生物资源，实际重点水域水生生物资源得到恢复，水域生态环境恶化和水生生物多样性下降趋势得到基本遏制。

（四）上年度部门自评结果应用情况

为了加强预算编制的科学性、合理性和准确性，确保项目实施后能够产生较好的绩效，我厅农业发展及综合行政管理项目，根据上一年度绩效目标完成情况，及时修正完善绩效指标体系，使得绩效指标更贴切项目绩效目标。并对资金分配进行了再次优化，调整了相关处室的资金额度。按照绩效管理的相关规定，拟将本年度绩效评价结果作为以后年度项目预算安排、年度预算调整、进入预算滚动项目库的重要依据，逐步做到评价结果与年度预算资金安排挂钩，确保各项工作有序开展，不脱节。同时将本次绩效自评结果反馈相关项目实施单位，并主动向社会公开，接受社会监督。

湖北省农业农村厅

2022年3月31日