2021年其他项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价和分析，省农业农村厅2021年度其他项目自评得分为98分，结果为“优”。其中，预算执行得分20分，得分率100%；产出指标得分38分，得分率95%，效益指标得分40分，得分率100%。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

省财政厅2021年下达省农业农村厅2021年其他项目资金754.36万元，到位资金754.36万元，资金到位率100%。实际支出754.36万元，资金执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

2021年其他项目完成：“走出去”企业个数10家；组织参加农产品国际展会个数4个；参加农产品国际展会企业个数31个；农业科普场次10场；基层农技培训人次5391人次；农垦项目完工率100%；检查项目个数40个；农业信息发布量6467条；农产品质量安全检测批次1740批；科技培训参加人数3.85万人；不合格样品查处率100%；农产品质量安全检验报告差错率0%；农技培训考核合格率99%；网络故障恢复处理时间2小时；合格农产品市场占有率99.4%；优质农资市场占有率90.82%。

3.未完成的绩效目标。

世行项目农产品合格率96.5%，实际受全球性新冠疫情影响，导致世行贷款项目迟迟不能启动，按世行视频会议该项目计划2022年3月正式启动。

（三）存在的问题和原因

1. 因疫情防控转基因科普宣传活动开展和基层农技人员知识更新培训受到影响，宣传活动开展场次和培训人数方面的预算执行进度与序时进度有不一致情况。

2. 受全球性新冠疫情影响，导致世行贷款项目延迟启动。

3. 农垦国土中心专项工作经费绩效管理工作力度不强，原因是中心的改革没有到位，职能不明确，工作方向不明晰，有关管理工作在实施过程不确定性因素较多。

4. 根据年初方案安排，培训任务大多集中在年底完成，在项目执行过程中，部门预算资金执行进度上有一定的迟缓。

5.预算绩效目标设计不够完善，如“世行项目农产品合格率”在项目实施前期，考察的科学性不足。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

（1）精准预算合理设置绩效目标。根据工作开展情况确定各项费用支出，核心和难点集中在重点工作和重要绩效目标上，增强绩效目标的可操作性。

（2）召开世行项目启动会，保持与世行方面的积极沟通，敦促地方项目办加快项目实施，落实监督管理责任，确保项目绩效目标高质量完成。

（3）进一步加大农业科技高质量培训的有效供给，加强法规及科普宣传。

（4）进一步科学均衡安排项目资金预算，创新预算执行管理，加强预算执行过程监控，采取措施加快预算执行进度。加强财务部门和业务部门沟通，明确加快预算执行的管理部门与领导责任。

（5）提高资金与绩效目标的结合度。在编制预算时，以上年决算分析和绩效执行情况为参考，提高决算和绩效执行数据分析利用的有效性。并合理编制下一年度预算资金，制定与工作有效衔接的绩效目标。在预算执行和绩效管理时，避免部门预算执行中频繁调整，提高预算执行和绩效管理的严肃性、准确性，加强与预算资金与绩效目标的结合度。

2.拟与预算安排相结合情况。

（1）绩效评价结果将为次年预算编制提供依据。

（2）利用绩效评价结果，促进单位增强责任和效益观念，提高资金支出决策水平、管理水平、预算编制水平和资金使用效果。通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，总结经验和教训，进一步改进工作，提高资金的配置效率。

（3）根据相关财经法规，实行单位内部控制制度，完善相关单位内部财务管理，有效的实施预算计划，完成相关项目的绩效考核目标。

（4）按时按要求完成年度绩效、预算、决算及“三公经费”的公开工作。

（5）按照预算项目要求，优化目标绩效指标设定，科学编制项目资金预算。

附件：2021年其他项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

（1）项目立项

承担全省农产品质量安全和农业投入品的重大案件查处与执法检查；承担组织农业生产资料打假工作；参与全省农产品质量安全监管体系和农业行政综合执法体系建设的具体工作；承担上级交办的其他事项。”承担着全省农业信息化、新闻宣传和农业志年鉴工作三大职责。贯彻落实省委省政府要求湖北农垦成为湖北农业对外开放和走出去的主力军、发挥好示范引领作用的指示，履行好省政府赋予湖北农垦“承办国家和省交办的援外工作任务”的职责（鄂政办发【2009】157号），完成2021年对外农业合作服务任务。发挥农广校在我国农民教育培训和农村实用人才培养中的主渠道作用。稳定现代农业生产经营者队伍、构建新型农业经营体系、发展新型农业经营主体，有效解决“谁来种地”、“地如何种”问题，保障国家粮食安全及重要农产品有效供给。

《省人民政府办公厅关于促进电子政务协调发展的实施意见》（鄂政办发〔2015〕95号）要求，“省政府各部门要加快建设本单位电子政务内网”，“加强对网络设备、信息系统及安全设备的动态监控和安全审计，加强网络安全监测和预警预防”。根据《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》（国办发〔2017〕47号）、《省人民政府办公厅关于印发湖北省政府网站管理办法的通知》（鄂政办发〔2018〕10号）要求，网站要根据网络安全法等要求，贯彻落实网络安全等级保护制度，采取必要措施，对攻击、侵入和破坏政府网站的行为以及影响政府网站正常运行的意外事故进行防范，确保网站稳定、可靠、安全运行。在网信、公安等部门的指导下，加强网络安全监测预警技术能力建设。网站安全与网站开设要同步规划、同步建设、同步实施。”《国务院关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》（国发〔2016〕55号）提出“推进“互联网+政务服务”，是贯彻落实党中央、国务院决策部署，把简政放权、放管结合、优化服务改革推向纵深的关键环节，对加快转变政府职能，提高政府服务效率和透明度，便利群众办事创业，进一步激发市场活力和社会创造力具有重要意义。”“加快推进“互联网+政务服务”工作，切实提高政务服务质量与实效”。《省人民政府办公厅关于促进电子政务协调发展的实施意见》（鄂政办发〔2015〕95号）要求，“省政府各部门要加快建设本单位电子政务内网”，“加强对网络设备、信息系统及安全设备的动态监控和安全审计，加强网络安全监测和预警预防”。《智慧湖北建设领导小组办公室关于印发楚天云服务目录及单价（试行）的通知》（鄂智慧湖北办〔2017〕2号），《国务院地方志工作条例》（国务院令第467号）和《湖北省地方志工作规定》（省政府令299号）明确方志年鉴经费列入年度预算。

（2）年度绩效目标

2021年其他项目需完成：“走出去”企业个数1家；组织参加农产品国际展会个数2个；参加农产品国际展会企业个数7个；农业科普场次10场；基层农技培训人次5000人次；农垦项目完工率100%；检查项目个数40个；农业信息发布量大于6000条；农产品质量安全检测批次1000批；科技培训参加人数3.5万人；不合格样品查处率100%；世行项目农产品合格率96.5%；农产品质量安全检验报告差错率≤2%；农技培训考核合格率95%；网络故障恢复处理时间2小时；合格农产品市场占有率95%以上；优质农资市场占有率85%以上。

2.项目资金情况。

2021年其他项目，预算总资金754.36万元，实际执行754.36万元，预算执行率为100%。其中：湖北省农村信息宣传中心188.44万元；湖北省农业厅援外项目办公室89.56万元；湖北省农产品质量安全检测中心255.90万元；湖北省农业广播电视学校46.28万元；省农业行政综合执法总队128.26万元；湖北省农垦国土资源科技管理服务中心15.95万元；湖北省农垦事业管理局对外经济交流中心29.97万元。

（二）部门自评工作开展情况

我厅高度重视预算绩效自评工作。一是领导重视亲自部署。二是下发了《省农业农村厅关于开展2021年度省级财政支出绩效自评工作的通知》，明确了2021年绩效自评的范围、绩效自评的内容、绩效自评的方法、以及绩效自评的工作要求，强调了各资金使用单位预算绩效管理的主体责任，以确保绩效自评结果的真实、准确和客观。三是组织召开预算绩效自评工作会议，统一思想，提高认识，布置任务。明确职责分工，分解下达绩效自评任务。明确财务部门牵头组织项目的绩效自评工作，相关业务部门配合，工作到人、责任到人。四是制定绩效自评工作方案，依照方案逐步实施。五是建立绩效自评指标体系，设置一、二、三级绩效评价指标，按照绩效自评打分要求，逐项考评打分。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）项目资金到位情况分析

 农业农村厅其他项目资金总额754.36万元，资金到位754.36万元，资金到位率100%。

（2）项目资金执行情况分析。

农业农村厅其他项目资金总额754.36万元，预算执行754.36万元，资金执行率100%。其中：湖北省农村信息宣传中心188.44万元；湖北省农业厅援外项目办公室89.56万元；湖北省农产品质量安全检测中心255.90万元；湖北省农业广播电视学校46.28万元；省农业行政综合执法总队128.26万元；湖北省农垦国土资源科技管理服务中心15.95万元；湖北省农垦事业管理局对外经济交流中心29.97万元。

（3）项目资金管理情况分析。

一是管理制度健全。已制定相应的项目资金管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。

二是资金使用合规。资金使用合规，支出依据规范，无虚列支出，无截留、挤占、挪用。

三是财务监控有效。已制定相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施，财务及资产管理制度健全且能有效执行，会计核算规范。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

湖北省农业厅援外项目办公室“走出去”企业个数计划1家，实际完成10家；

湖北省农业农村厅农垦对外经济交流中心组织参加农产品国际展会个数计划2个，实际完成4个；

湖北省农业农村厅农垦对外经济交流中心参加农产品国际展会企业个数计划7个，实际完成31个；

湖北省农业科技人才办公室农业科普场次计划10场，实际完成10场；

湖北省农业科技人才办公室基层农技培训人次计划5000人，实际完成5391人；

湖北省农垦国土资源科技管理服务中心农垦项目计划完工率100%，实际完成100%；

湖北省农垦国土资源科技管理服务中心检查项目计划个数40个，实际完成40个；

湖北省农村信息宣传中心农业信息发布量计划≥6000条，实际完成6467条；

湖北省农产品质量安全检测中心农产品质量安全检测计划批次1000个，实际完成1740个；

湖北省农业广播电视学校科技培训参加人数计划3.5万，实际完成3.85万；

湖北省省农业行政综合执法总队不合格样品查处率计划100%，实际完成100%；

湖北省农产品质量安全检测中心农产品质量安全检验报告差错率计划≤2%，实际完成0%；

湖北省农业科技人才办公室农技培训考核合格率计划95%，实际完成99%；

湖北省农业厅援外项目办公室世行项目农产品合格率计划96.5%，实际2022年3月启动，未完成；

湖北省农村信息宣传中心计划网络故障恢复处理时间≤2小时，实际处理2小时。

（2）效益指标完成情况分析。

湖北省农业行政综合执法总队合格农产品市场占有率计划95%以上，实际完成99.4%;

湖北省农业行政综合执法总队优质农资市场占有率85%以上，实际完成90.82%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

根据上年度绩效自评结果，及时将绩效评价信息反馈给项目具体实施人员，合理测算项目预算，并加强预算编制环节资金需求审核；严格资金支出审批管理；年中实施绩效监控，分析预算执行和项目实施中存在的问题，确保项目资金规范运行和项目实施稳中推进，最终完满完成项目年度目标。

湖北省农业农村厅

2022年3月31日