2021年湖北省农垦国土资源科技管理服务中心专项工作经费项目绩效自评报告

一、自评结论

(一)自评得分

经综合评价和分析2021年农垦国土资源科技管理服务中心专项工作经费项目绩效自评得分为88.57分。绩效评价等级为“合格”。其中,预算执行得分8.57分,得分率42.85%;产出指标得分70分,得分率100%;满意度指标得分10分,得分率100%。

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。

省财政厅2021年下达农垦国土资源科技管理服务中心专项工作经费项目资金41.30万元,资金到位37.22万元,资金到位率90.12%,实际执行15.95万元,预算资金执行率为42.85%。预算资金到位及执行情况见下表。

2021年国土中心单位专项经费项目预算资金执行情况表

预算资金主要用途:办公费6万元,印刷费0.3万元,邮电费3万元,差旅费14.47万元,维修(护)费3.82万元,公务用车运行费3.5万元,培训费2万元,公务接待费0.3万元,劳务费2万元,资本性支出1.83万元。

预算执行未完成金额为21.27万元,主要原因是:

(1)因疫情影响,加之中心本年度机构改革未到位,本年度减少公务接待和相关业务活动形成公务接待费和差旅费等商品与服务支出节约。

(2)国产化设备政府采购形成其他资本性支出结余。

(3)科学规范行车,公务用车运行维护费略有结余。

2.完成的绩效目标。

2021年农垦国土资源科技管理服务中心专项工作经费项目共设定绩效目标5个,其中:已完成绩效目标5个,已完成绩效目标情况见下表。

2021年度农垦国土资源科技管理服务中心

专项工作经费项目已完成绩效目标情况表

3.未完成的绩效目标。

我中心2021年度专项经费项目绩效目标全部完成,没有未完成的绩效目标。

(三)存在的问题和原因

1.中心专项工作经费绩效管理工作力度不强的问题。产生的原因是中心的改革没有到位,职能不明确,工作方向不明晰,有关管理工作在实施过程不确定性因素较多。

2.中心绩效管理工作人员创新能力不足的问题。产生的原因是中心现时绩效管理工作由财务工作兼任,大量的精力抽入到繁杂的财务事务中。绩效管理停留在依靠以往经验进行日常管理,在高效、创新管理上投入的时间和精力明显不足。

(四)下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

(1)密切跟踪单位改革进展,采取灵活有力的措施,保障绩效目标制定的针对性。

(2)加强教育增强绩效管理工作的认识,督促绩效管理人员创新绩效管理方法,增强绩效管理能力,提高项目资金使用效益。

(3)精准预算合理设置绩效目标。根据工作开展情况确定各项费用支出,核心和难点集中在重点工作和重要绩效目标上,增强绩效目标的可操作性。

1.下一步改进措施,包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

2.绩效指标修订建议:无。

3.拟与预算安排相结合情况。

(1)进一步提高资金与绩效目标的结合度。在编制预算时,以上年决算分析和绩效执行情况为参考,提高决算和绩效执行数据分析利用的有效性。并合理编制下一年度预算资金,合理预期改革进展情况,设置与工作有效衔接且留有一定余量的绩效目标。在预算执行和绩效管理时,继续提高预算执行和绩效管理的严肃性、准确性,加强与预算资金与绩效目标的结合度。

(2)进一步提高绩效指标的针对性。在制定绩效目标指标时,体现项目特征的指标较多,而管理方面的指标相对较少。因此,在绩效管理时,由于项目的特殊性,造成指标管理与考核的被动。因此,在编制绩效目标时将增加管理方面的指标,增强工作的主动性。

(五)绩效自评表

2021年湖北省农垦国土资源科技管理服务中心

专项工作经费项目绩效自评表

单位名称:省农垦国土资源科技管理服务中心    填报日期:2022年2月25日

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

二、佐证资料

(一)基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。湖北省农垦国土资源科技管理服务中心作为我省农垦系统土地整治项目任务的承担单位,是依据鄂编办文[2017]191号文于2017年12月更名成立的全额拨款事业单位,我中心的职责是:组织开展农垦系统资源勘测、土地利用规划编制、土地整理、土地信息系统建设与土地利用监测、土地资源资产化资本化营运等土地资源和其他自然资源有关管理服务;具体承担农垦系统农业技术推广与服务工作。2018年机构转隶省农业农村后,在继续抓好存量农垦土地整治项目的同时,按照厅领导的安排,配合厅农田建设处服务我省高标准农田建设工作。为此,设立此专项工作经费项目,并据此制定了2021年绩效目标5个。分别为:项目验收率100%,培训人员100人次,检查项目个数40个,调研农场个数3个,服务对象满意率90%。

2.项目资金情况。项目财政预算资金37.22万元,主要为办公费6万元,印刷费0.3万元,邮电费3万元,差旅费14.47万元,维修(护)费3.82万元,公务用车运行费3.5万元,培训费2万元,公务接待费0.3万元,劳务费2万元,资本性支出1.83万元。本项目资金为常年性项目,2019年财政预算资金为55.46万元,2020年财政预算资金为32.78万元。

(二)绩效自评工作开展情况

1.成立自评小组。自评小组由参与绩效目标制定与管理有关科室人员组成,明确责任、合理分工、实事求是、客观公正地开展绩效自评工作。

2.开展自评工作。自评小组采用比较法,按上报的绩效目标逐项收集相关材料,评估目标完成情况,审慎地赋值打分,经综合评议后确定分值,汇总后得出项目的总得分。

(三)绩效目标完成情况分析

1.资金投入情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

(1)项目资金到位情况分析。2021年项目年初财政预算资金41.30万元,根据省财政部门压减经费支出的要求,中心压减后的财政预算资金为37.22万元,实际到位37.22万元,到位率100%。

(2)项目资金执行情况分析。2021年度中心实际使用财政预算资金15.95万元,执行率为42.85%。主要受疫情的影响,部分外出检查工作不能按计划进行,差旅费节余较多。

(3)项目资金管理情况分析。我中心严格执行各项财务规定,强化“三公”经费管理,认真执行政府采购规定,严格遵守财务报销标准,规范国库支付流程。“三公”经费水平连年维持在较低合理水平,资金管理较为规范。

2.绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

2021年度本项目设定了绩效目标指标5个,项目验收率100%,培训人员100人次,检查项目个数40个,调研农场个数3个,服务对象满意率90%。

(1)项目验收率完成情况分析。2021年存量农垦土地整治项目共5个。分别为2015年度立项的草埠湖农场、三湖农场、桐湖农场3个项目及2016年立项的王集农场、车河农场2个项目。这5个项目全部完工,全部进行了初步验收,项目验收率达到100%。

(2)培训人员完成情况分析。根据要求,部门预算中的培训费全部被压减。但我们积极创造条件,中心派员在孝感对市级农田建设管理人员,就项目验收管理开展专题业务培训,培训人数达到100人。与计划培训100人次相比,完成率为100%。

(3)检查项目个数完成情况。由于事业改革没有到位,职能没有明确,2021年按照厅农田建设处的安排,我们改变项目检查方式,改现场检查为网上检查,利用高标准农田建设项目系统,认真分析项目实施情况,发现存在的问题,提出改进措施,指导各地抓好项目管理工作。通过这个方式,共检查项目40个,完成率100%。

(4)调研农场个数完成情况。为掌握农场在土地管理方面的情况,中心安排专人对中洲、菱角湖、白鹭湖农场进行土地管理工作调研,了解三场国有土地管理工作现状,听取他们的意见和建议。调研农场个数完成率为100%。

(5)服务对象满意率完成情况。中心在5个项目分别抽取2015年度的桐湖农场项目,2016年度的王集农场作为样本,采用调查问卷的形式,进行了相应的调查。根据回收的调查问卷,服务对象满意率达到了90%,满意度指标完成率为100%。

(四)上年度绩效自评结果应用情况。

在2020年度的绩效自评工作中,反映出服务对象满意度缺乏相应的指标,因此,在设定2021年度项目绩效目标时,我们增加了服务对象满意指标。

(五)其他佐证材料。

无。