二、佐证资料

（一）基本情况

1.项目立项年度绩效目标。2021年优质油菜保护区建设与管理项目资金61.98万元，主要用于全省油菜技术指导和服务、油菜轮作试点、油菜多功能开发与拓展和优质菜籽油品牌培育与推介等工作。设置油菜面积、单产等2个绩效目标。

2.项目资金安排情况。（1）省内油菜技术推广与技术服务及参加全国技术推广活动等差旅费5.13万元；（2）零星印刷费2万元；（3）公务用车购置及运行维护费22.8万元；（4）档案整理及数字化等委托业务费7.47万元；（5）应急救灾和生产管理公务租车费2万元；（6）电脑耗材及维修，购买办公用品等办公费2.9万元；（7）办公电话和邮寄文件等邮电费0.61万元；（8）油菜新技术示范培训班专家讲课费及主推技术推广专家评审费等劳务费2.4万元；（9）工会经费4万元；（10）司机和会计等劳务费5万元；（11）委托第三方机构对油菜产业项目开展绩效考核评价3.29万元；（12）油菜新技术示范培训班3.51万元。

（二）绩效自评工作开展情况

建立科学评价指标体系，确定油菜面积、单产等关键数量指标作为绩效目标，准确反映全省油菜产业发展情况。采集绩效目标完成情况，结合资金使用情况开展绩效自评工作，按照绩效自评工作要求细化绩效指标量化分值并进行自评打分。

（三）绩效目标完成情况分析

1.资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）项目资金到位情况分析。省财政厅下达2021年优质油菜保护区建设与管理项目资金共计61.98万元，其中年初下达68.36万元，10月份预算压减一般性支出调减6.38万元。

（2）项目资金执行情况分析。项目资金61.98万元，截至2021年12月31日，实际使用58.70万元，执行率94.7%。

（3）项目资金管理情况分析。项目资金严格按照财政资金预算管理相关要求，严格执行政府采购等规定，规范项目资金管理和规范使用。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

年度绩效目标全部超额完成，其中油菜面积1641.03万亩，超目标90万亩，完成率105.2%；油菜单产153.43公斤/亩，超目标3.43公斤/亩，完成率102.3%；

（四）上年度绩效自评结果应用情况。

我办根据2020年项目绩效评价情况，在2021年的预算编制中对办公费、文印费、公务用车运行维护费等支出进行了调整和优化。

（五）其他佐证材料。

相关财务支出凭证。