2022年度湖北省农业农村厅部门整体绩效自评报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价和分析，2022年度湖北省农业农村厅部门整体绩效自评得分为95.5分。其中，运行成本指标得分8分，得分率80%；管理效率指标得分21.5分，得分率89.58%；履职效能指标得分24分，得分率100%；社会效应指标得分36分，得分率100%；可持续发展指标得分6分，得分率100%。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况分析

（1）运行成本。标准分值10分，得8分，扣2分。主要扣分点“三公”经费变动率2.06%，变动部分为公务接待费较上年增加4.07万元，公务用车购置及运行维护费254.68万元，较上年增加1.77万元。主要原因是疫情好转后，业务交流活动增多，公务用车下乡增多。

（2）管理效率。标准分值24分，得21.5分，扣2.5分。湖北省农业农村厅部门规划与国家、省委省政府战略匹配，与部门职能相符，部门年度工作计划明确、具体、可操作，与部门中长期规划和部门职能相匹配，项目立项规范，全面开展绩效监控，绩效评价全覆盖，绩效结果全面应用，资产管理制度健全、资产管理规范，财务管理制度健全、会计核算规范、资金使用合规。主要扣分原因是预算编制不科学，预算执行未达100%，预算调整较大，个别项目绩效指标不合理。

（3）履职效能。标准分值24分，得24分，无扣分。2022年，全省完成“三园”建设55.5万亩、茶叶总产量40万吨、水果总产量770万吨、认证“二品一标”农产品品牌371个、流转合同签订率79.23%、农产品加工业规模1.33万亿、淡水产品总产量510万吨、全省粮食生产548.23亿斤、农产品样品检测850个、蔬菜及食用菌产量4408万吨、储备种子数量167万公斤、农产品质量安全监测合格率99.3%。

（4）社会效应。标准分值36分，得36分，无扣分。2022年农村居民可支配收入19,709元，增幅7.9%、主要农作物耕种收综合机械化水平73.5%、种子质量合格率98%、溯源查处率100%、未发生重大水产品质量安全事故、农业绿色发展成效显著。年度目标任务全部完成，社会效应显著。

（5）可持续发展能力。标准分值6分，得6分，无扣分。湖北省农业农村厅完成了服务体制改革和行政管理体制改革，服务体制改革和行政管理体制改革成效基本达到预期；2022年度业务学习与培训完成率100%，干部队伍体系规划建设符合本单位发展需要，高学历、高层次人才储备符合本单位规划；充分利用办公信息化和预算一体化等信息系统，工作效率和管理效率得到了有效提升。可持续发展能力不断提升。

2.绩效创新型指标分析

湖北省农业农村厅部门整体绩效指标主要为绩效基本型指标，绩效创新型指标分别为机制体制改革、人才支撑和科技支撑3个三级指标，权重6分，得6分。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

1.主要成效

（1）粮食等重要农产品稳产丰收。2022年全省粮食播种面积7033.5万亩，同比增4.5万亩，增长0.06%；总产548.2亿斤，同比减4.6亿斤，减幅0.84%；夏收油菜籽面积1728.65万亩，同比增长5.34%；总产274.19万吨，同比增长8.9%；全年生猪出栏4,286.15万头，同比增加4.2％；水产品总产500.42万吨、同比增加3.6%；蔬菜产量4438万吨，同比增加3.2％。

（2）农业产业化态势良好。全年规上农产品加工企业营业收入1.2万亿元、产值1.35万亿元；新增省级农业产业化龙头企业246家、总数达到1236家，新增上市“金种子”企业17家、总数达到28家；农业产业化招商引资项目877个、签约金额2908亿元，占目标值的132.2%；多次组织湖北农产品走进粤港澳大湾区产销对接活动，现场签约订单2.5亿元，年销售额新增100亿元以上。

（3）科技创新步伐加快。高水平推进科创平台建设，新增4个区域技术公共研发中心、3个农业农村部学科群重点实验室和3个部省共建实验室。完成第三次全国农作物种质资源普查任务，启动实施种业“揭榜挂帅”项目，新增国家级制种大县3个、区域性良种繁育基地2个。中油所培育的中油杂501，成为国内含油量最高的油菜新品种。“硒都黑猪”新品种通过了国家审定，实现我省生猪国审品种“从0到1”的突破。华中农业大学研究团队发现的关键基因，能将玉米、水稻产量分别提高8%和10%左右。中油所选育的8个优质大豆新品种组合经营权以3000万元价格转让。省农科院研发的“死亡谷芽孢杆菌”系列科技成果以5000万元高价成功转化。预计全省农业科技进步贡献率超过65%。积极推广应用农机化技术，累计安装北斗农机智能终端33697台（套），预计全省农作物耕种收综合机械化率达到73.5%。培育乡村产业振兴带头人“头雁”800名，培训农村实用人才带头人2000名、高素质农民3万名。

（4）绿色发展成效明显。实施畜禽粪污资源化利用整县推进项目，2.5万多家规模养殖场通过验收，粪污处理设施装备配套率99.86%，畜禽粪污综合利用率超过77%。积极推进农业绿色发展，测土配方施肥技术覆盖率稳定在90%以上，化肥减量增效新技术新产品新机具推广面积达700多万亩。组织推进生态农场创建。持续实施长江经济带农业面源污染治理项目。加强外来入侵物种防控，加拿大一枝黄花处置率达90%以上。全省有效期内“二品一标”产品品牌总数达到2911个，其中农产品地理标志品牌197个、居中部第1位。农业农村部对我省农产品质量安全例行监测合格率达98.8%，高于上年同期1.3个百分点。

（5）乡村建设扎实推进。启动强县工程试点工作，提请省委、省政府出台农村人居环境整治提升行动实施方案，探索乡村建设共谋、共建、共管、共评、共享模式。累计完成10396个行政村环境整治、108条国家监管清单黑臭水体治理，农村生活污水治理率达28.81%；建成垃圾中转站2029座，配置农村保洁员14.1万人。扎实推进厕所革命，已验收完成建改户厕7.09万户，完成农村厕所粪污与生活污水一体化治理试点项目114个；摸排发现问题厕所10.12万座，完成整改6.09万座，纳入下一轮建改计划3.79万座。在全省推广积分制、清单制、数字化治理方式，大冶、秭归等6个县市开展全国乡村治理体系建设试点示范。

（6）农村改革不断深化。稳步推进农村承包地改革，全省承包耕地流转面积2726.16万亩，流转率38.5%。持续巩固提升农村集体产权制度改革成果，核实资产总额2132.1亿元，同比增加14.1%；累计化解村级债务179.69亿元，占任务总数的88.82%。稳慎推进农村宅基地制度改革，全省1062个乡镇开展宅基地审批工作，其中981个乡镇建立联审联办机制，占比达92.4%；大冶、宜城、沙洋、恩施等4个县市被确定为全国农村宅基地制度改革试点，流转宅基地4811宗，增加农民收入1.1亿元。培育壮大新型农业经营主体，在市场监管部门登记的农民合作社11.46万家、同比增长5.57%，名录管理的家庭农场17.76万家、同比增长1.8%。大力发展农业社会化服务，全省各类农业生产社会化服务组织3.05万个，托管服务面积5924.1万亩次，服务小农户396万户次。深入推进农垦改革发展，组建湖北农垦农场联盟，提升国有农场全产业链整体竞争力。创新金融支农方式，打造新型农业经营主体信贷直通车平台，授信14.69亿元；推进农业保险扩面提标，累计赔付21.46亿元、受益农户67.4万户次。推进农业综合行政执法改革，承办全国农业综合行政执法大比武总决赛，我省代表队荣获团体一等奖佳绩。

2.存在的突出问题和原因

（1）预算编制还不够科学。部分预算安排的项目存在准备不充分，批复下达后才开展前期工作的情况，影响项目建设，造成支出进度缓慢；由于疫情的反复，预算硬约束受到限制，预算调整追加时有发生。

（2）预算执行不够及时。部分项目资金拨付不及时导致项目无法按进度执行；部分项目下达资金的时间较晚，如在年底追加下达，则项目执行单位来不及在预算年度内完成政府采购招标、施工、验收、支付等必备流程。

（3）绩效目标不合理。存在个别项目绩效目标设定不明确、不具体、细化量化不够，对成本效益和项目风险进行考虑不够，难以体现资金使用的效果等情况。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

（1）提高预算编制的科学性，实行源头控制。未进行前期论证的项目以及前期准备工作不充分的项目不列入预算安排，配套管理办法未出台的项目不得列入预算安排。项目资金预算按项目年度投资计划编列，不再按投资概算编列。

（2）硬化预算约束，切实减少预算追加和调整。建立预算编制同部门结余结转资金相衔接制度，提高部门、单位压缩和消化结余结转资金的积极性。

（3）建立定期清理机制。按照省财政统一要求，部门结余资金以及连续两年及以上仍未支出的结转资金按照规定收回统筹使用。

（4）在2023年预算编制中，将结合农业农村厅项目资金的实际情况，按照省财政厅建立绩效指标和标准体系建设的统一要求和部署，对全厅所有线上、线下资金的绩效目标进一步优化。

2.拟与预算安排相结合情况

湖北省农业农村厅将根据省财政厅的相关文件要求，把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，科学合理编制预算，推进预算编制科学化、准确化。各级项目预算部门将根据项目重点任务，按照相关性、重要性原则，在编制下一年度预算时进一步优化绩效指标体系。同时，在项目实施过程中，加强绩效过程监督，进一步提高绩效管理的可控性。

附件：2022年度农业厅部门整体绩效自评表

二、 佐证材料

( 一）基本情况

1.年度重点工作

（1）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策，统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

（2）组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。

（3）监督管理种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业及农产品质量安全。

（4）指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。

（5）做好农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

（6）开展农业对外合作工作和管理农业投资。

2.年度部门整体绩效目标

根据部门职能职责、年度工作目标及主要任务，2022年度湖北省农业农村厅部门整体绩效目标如下：

（1）运行成本目标：公用经费控制率≤100%、在职人员控制率≤100%、会议费符合相关标准、三公经费变动率≤0、核心业务成本控制率≤100%。

（2）管理效率目标：部门规划与国家、省委省政府战略匹配，与部门职能相符，部门年度工作计划明确、具体、可操作，与部门中长期规划和部门职能相匹配，预算编制科学、合理，立项规范，预算调整率为0，预算执行率100%，无结余结转，绩效目标合理，全面开展绩效监控，绩效评价全覆盖，绩效结果全面应用，资产管理制度健全、资产管理规范，财务管理制度健全、会计核算规范、资金使用合规。

（3）履职效能目标：“三园”建设50万亩、茶叶总产量39万吨、水果总产量750万吨、认证“二品一标”农产品品牌200个、流转合同签订率75%、农产品加工业规模≥1.2万亿、淡水产品总产量483万吨、全省粮食生产≥500亿斤、农产品样品检测600个、蔬菜及食用菌产量4000万吨、储备种子数量140万公斤、农产品质量安全监测合格率97.50%。

（4）社会效应目标：促进农村居民可支配收入增长、主要农作物耕种收综合机械化水平≥73%、种子质量合格率≥97%、溯源查处率≥75%、不发生重大水产品质量安全事故、农业绿色发展成效显著。

（5）可持续发展能力目标：完成服务体制和行政管理体制改革、业务学习与培训完成率100%、干部队伍体系规划建设符合本单位发展需要、高学历、高层次人才储备符合本单位规划、充分利用信息化收到提升工作效率和管理效能。

（二）部门自评工作开展情况

根据《省农业农村厅办公室关于开展2023年度省级部门预算支出绩效和整体绩效自评工作的通知》要求，湖北省农业农村厅成立评价工作组，启动2022年度部门整体支出绩效评价工作。根据《湖北省省直部门整体绩效评价共性指标体系框架》，湖北省农业农村厅结合部门职能职责、中长期规划、年度工作计划等，对收集到的资料及数据综合运用比较法、因素分析法进行具体分析，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应和可持续发展能力5个方面，对部门整体支出的绩效进行综合评价，并在此基础上撰写绩效评价报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1.运行成本指标完成情况详细分析（10分）

（1）基本支出控制率（2分）。2022年度基本支出51,135.30万元，2022年度调整基本支出51，135.3万元，基本支出控制率98%。

（2）在职人员控制率（2分）。2022年定编人数1900名，实有在职人数1585人，在职人员控制率83%。

（3）会议费控制率（2分）。2022年会议费支出合计92.86万元，比2021年68.04万元增加23.82万元，增加38.70%，主要原因是湖北省农业农村厅（本级）增加26.40万元，因2022年较2021年受疫情影响降低，会议费增加。会议费支出虽较上年增加但与相关支出标准匹配。

（4）“三公”经费变动率（2分）。2022年“三公”经费支出总额289.29万元，较2021年增加5.83万元，变动率2.06%。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务接待费34.62万元，较上年增加4.07万元；公务用车购置及运行维护费254.68万元，较上年增加1.77万元。主要原因是疫情好转后，业务交流活动增多，公务用车下乡增多。

（5）核心业务成本控制率（2分）。2022年核心业务计划支出22,207.84万元，实际支出22,095.28万元，成本控制率99.49%。

运行成本指标完成情况标准分值10分，因“三公”经费变动率≥0，按照评分标准，扣2分，本项综合得分8分。

2.管理效率指标完成情况详细分析（24分）

（1）战略管理（3分）

根据《湖北省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，结合《2022年湖北省农业农村工作要点》，湖北省农业农村厅积极实施强县工程，全面推进乡村振兴，高效统筹疫情防控和农村经济社会发展，部门规划与国家、省委省政府战略相匹配，与部门职能相符，部门年度工作计划明确、具体、可操作，与部门中长期规划和部门职能相匹配。

（2）预算编制（5.5分）

①预算编制科学性。预算编制的基本信息内容真实、完整，基本支出预算按照规定标准编制，项目预算测算依据基本充分，但是预算编制还不够科学。部分预算安排的项目存在准备不充分，批复下达后才开展前期工作的情况，影响项目建设，造成支出进度缓慢；由于疫情的反复，预算硬约束受到限制，预算调整较大。根据评分标准，扣0.5分。

②预算编制合理性。2022年湖北省农业农村厅重点项目预算基本得到保障，部门内部项目之间不存在交叉重复。

③立项规范性。2022年湖北省农业农村厅项目设立依据充分，按照规定的程序申请设立，事前已经进行了风险评估、集体决策。

④预算调整率。2022年湖北省农业农村厅支出年初预算数76,245.55万元，调整预算数91,920.12万元，预算调整数15,674.57万元，预算调整率20.56%。根据评分标准，扣1分。

（3）预算执行（3分）

①基本支出预算执行率。2022年湖北省农业农村厅基本支出调整预算数52,156.72万元，预算执行数51,135.30万元，基本支出预算执行率98%。

②项目支出预算执行率。项目支出调整预算数39,763.40万元，预算执行数38,701.63万元，项目支出预算执行率97%。根据评分标准，扣0.1分。

③结余结转率。2022年湖北省农业农村厅支出调整预算数91,920.12万元，结余结转数2,083.19万元，结余结转率2.27%。根据评分标准，扣0.4分。

（4）绩效管理（6分）

①绩效目标合理性。2022年度湖北省农业农村厅按照财政部门相关要求，设定了2022年部门整体支出和项目绩效目标，绩效目标设置依据充分，符合客观实际，符合部门中长期规划和年度工作计划。但部分项目绩效目标设定不明确、不具体，细化量化不够。根据评分标准，扣0.5分。

②绩效监控覆盖率。2022年湖北省农业农村厅按期完成了绩效运行监控汇总分析工作，绩效监控覆盖了管理的所有项目支出。

③绩效评价覆盖率。2022年湖北省农业农村厅按时完成了部门整体支出和项目的绩效自评，自评报告内容完整、格式规范。

④评价结果应用率。部门已根据自评和财政评价进行整改，以前年度的评价结果在本年度编制预算时进行了应用。

（5）资产管理（2.5分）

湖北省农业农村厅制定了资产管理相关规定，遵循资产管理与预算管理相结合、资产管理与财务管理相结合、实物管理与价值管理相结合、资产管理与绩效管理相结合的原则，严格按照《湖北省行政事业单位国有资产监督管理条例》对资产进行盘点，确保资产账实相符，资产处置按照规定履行审批手续，固定资产利用率较高，不存在闲置浪费情况。资产管理制度健全、资产管理规范。

（6）财务管理（4分）

湖北省农业农村厅制定了财务管理相关规定，具有财务管理相关内控制度，财务管理制度合法、合规、完整；财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理规定，部门基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整；部门预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列财政资金的行为，资金拨付具有完整的审批程序和手续，公用经费不存在超标准支出情况，项目支出与公用经费不存在交叉重复。

管理效率指标完成情况标准分值24分，根据评分标准，因预算编制不够科学，扣0.5分，预算执行率未达100%，扣0.1分，预算调整率20.56%，扣1分，结余结转率2.27%，扣0.4分，个别项目绩效目标不合理，扣0.5分，本项综合得分21.5分。

3.履职效能指标完成情况详细分析（24分）

（1）核心产出1（12分）

（2）核心产出2（12分）

2022年农产品质量安全监测合格率计划≥97.50%，实际农产品质量安全监测合格率99.3%。

履职效能指标完成情况标准分值24分，各核心产出指标均超额完成，本项综合得分24分。

4.社会效应指标完成情况详细分析（36分）

（1）经济效益

2022年全省农业农村发展保持稳中向好、稳中有进的良好态势。全省农林牧渔业总产值8939.2亿元、增幅4.4%，农村居民可支配收入19709元，增幅7.9%。

（2）社会效益

（3）生态效益

2022年通过实施畜禽粪污资源化利用整县推进项目，畜禽粪污综合利用率超过77%，化肥减量增效新技术新产品新机具推广面积达700多万亩。

社会效应指标完成情况标准分值36分，各项指标完成率达100%，本项综合得分36分。

5.可持续发展能力指标完成情况详细分析（6分）

可持续发展能力指标共设置3个绩效创新型指标，具体完成情况如下：

（1）体制机制改革（1分）

2022年纳入省农业农村厅部门决算的单位有厅机关、省畜牧良种场、省植物保护总站等33个二级单位，其中行政编制单位1个，事业编制单位32个（含参照公务员法管理事业单位9个），原省水产局、原省农机局、原省畜牧兽医局撤销，合并组建湖北省农业事业发展中心，为省人民政府直属事业单位（参公管理）。机构、职能、权力、责任、程序法定化，事权和相应的支出责任基本明确。服务体制改革和行政管理体制改革成效基本达到预期。

（2）人才支撑（3分）

湖北省农业农村厅根据工作需要，制定了年度培训计划和干部队伍建设规划。2022年度业务学习与培训完成率100%，干部队伍体系规划建设符合本单位发展需要，高学历、高层次人才储备符合本单位规划。

（3）科技支撑（1分）

湖北省农业农村厅充分利用办公信息化和预算一体化等信息系统，工作效率和管理效率得到了有效提升。

可持续发展能力指标标准分值6分，本项综合得分6分。

（四）存在的其他问题和原因

无

(五) 上年度部门整体绩效自评结果应用情况

湖北省农业农村厅针对绩效自评和财政评价过程中发现的问题提请相关部门和人员及时整改，在2022年预算编制时，将上年度绩效自评结果作为下年度预算编制的重要参考依据。

（六）其他佐证材料

无