2023年度湖北省农业农村厅部门整体绩效自评
| 索引号 | 011043305/2025-10508 | 发文日期 | 2025-03-28 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 湖北省农业农村厅 | 文号 | 无 |
| 分 类 | 农业、畜牧业、渔业 | 效力状态 | 有效 |
| 2023年度湖北省农业农村厅部门整体绩效自评表 | |||||||||
| 单位名称 | 湖北省农业农村厅 | ||||||||
| 基本支出总额 | 11109.55万元 | 项目支出总额 | 20054.12万元 | ||||||
| 年度目标： | 积极实施强县工程，全面推进乡村振兴，高效统筹农村经济社会发展 | ||||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分类 | 指标权重 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | |
| （A） | （B） | ||||||||
| 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 基本型 | 4% | ≤100% | 99.32% | 4 | ||
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | 基本型 | 4% | ≤100% | 96.33% | 4 | |||
| 管理效率 | 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 基本型 | 1% | ≤100% | 60% | 1 | ||
| “三公经费”变动率 | 基本型 | 1% | ≤0 | 186.93% | 0 | ||||
| 战略管理 | 中长期规划相符性 | 基本型 | 1% | 相符 | 相符 | 1 | |||
| 工作计划健全性 | 基本型 | 1% | 匹配 | 匹配 | 1 | ||||
| 预算编制 | 预算编制科学性 | 基本型 | 1% | 科学 | 科学 | 1 | |||
| 预算编制合理性 | 基本型 | 1% | 合理 | 合理 | 1 | ||||
| 立项规范性 | 基本型 | 1% | 规范 | 规范 | 1 | ||||
| 预算调整率 | 基本型 | 1% | ≤0% | 64.37% | 0 | ||||
| 预算执行 | 预算执行率 | 基本型 | 1% | 100.00% | 88.28% | 0.88 | |||
| 结转结余率 | 基本型 | 1% | 0% | 0.01% | 0 | ||||
| 政府采购执行率 | 基本型 | 1% | 100.00% | 100.00% | 1 | ||||
| 非税收入预算完成率 | 基本型 | 1% | 100.00% | 100.00% | 1 | ||||
| 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 基本型 | 1% | 100.00% | 100.00% | 1 | |||
| 绩效目标合理性 | 基本型 | 1% | 合理 | 合理 | 1 | ||||
| 绩效监控开展率 | 基本型 | 1% | 100.00% | 100.00% | 1 | ||||
| 绩效评价覆盖率 | 基本型 | 1% | 100.00% | 100.00% | 1 | ||||
| 评价结果应用率 | 基本型 | 1% | 100.00% | 100.00% | 1 | ||||
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 基本型 | 1% | 健全 | 健全 | 1 | |||
| 资产管理规范性 | 基本型 | 1% | 规范 | 规范 | 1 | ||||
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 基本型 | 1% | 健全 | 健全 | 1 | |||
| 会计核算规范性 | 基本型 | 1% | 规范 | 规范 | 1 | ||||
| 资金使用合规性 | 基本型 | 1% | 合规 | 合规 | 1 | ||||
| 履职效能 | 核心产出 | 全省粮食生产目标 | 基本型 | 3% | 500亿斤 | 500亿斤 | 3 | ||
| 核心产出 | 蔬菜及食用菌产量 | 基本型 | 3% | 1900万亩 | 2038.53万亩 | 3 | |||
| 核心产出 | 淡水产品总产量 | 基本型 | 3% | 510万吨左右 | 522.7万吨 | 3 | |||
| 核心产出 | 茶叶总产量 | 基本型 | 3% | 43万吨 | 44万吨 | 3 | |||
| 核心产出 | 水果总产量 | 基本型 | 3% | 800万吨 | 820万吨 | 3 | |||
| 核心产出 | “三园”建设面积 | 基本型 | 3% | 50万亩 | 56.1万亩 | 3 | |||
| 核心产出 | 储备种子数量 | 基本型 | 3% | 140万公斤 | 168万公斤 | 3 | |||
| 核心产出 | 农产品样品检测数 | 基本型 | 3% | 2400个 | 2610个 | 3 | |||
| 核心产出 | 农产品加工业规模 | 基本型 | 3% | ≥1.04万亿 | 1.14万亿 | 3 | |||
| 核心产出 | 流转合同签订率 | 基本型 | 3% | ≥80% | 81% | 3 | |||
| 核心产出 | 认证“二品一标”农产品品牌数 | 基本型 | 3% | 200个 | 580个 | 3 | |||
| 核心产出 | 农产品质量安全监测合格率 | 基本型 | 3% | 97.5% | 99.3% | 3 | |||
| 社会效应 | 社会效益 | 主要农作物耕种收综合机械化水平 | 基本型 | 8% | ≥74% | 74.50% | 8 | ||
| 社会效益 | 种子质量合格率 | 基本型 | 8% | 主要农作物质量抽检合格率稳定在97%以上 | 主要农作物质量抽检合格率稳定在98%以上 | 8 | |||
| 社会效益 | 重大水产品质量安全事故 | 基本型 | 8% | 0起 | 0起 | 8 | |||
| 可持续发展能力 | 体制机制 改革 | 服务体制改革成效 | 创新型 | 1% | 达到预期 | 达到预期 | 1 | ||
| 行政管理体制改革成效 | 创新型 | 1% | 达到预期 | 达到预期 | 1 | ||||
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 创新型 | 1% | 100% | 100% | 1 | |||
| 干部队伍体系建设规划情况 | 创新型 | 1% | 达到预期 | 达到预期 | 1 | ||||
| 高学历、高层次人才储备率 | 创新型 | 1% | 达到预期 | 达到预期 | 1 | ||||
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | 创新型 | 1% | 达到预期 | 达到预期 | 1 | |||
| 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 场内群众满意度 | 基本型 | 2% | 90%以上 | 90%以上 | 2 | ||
| 联系部门满意度 | 部门满意度 | 基本型 | 2% | 90%以上 | 90%以上 | 2 | |||
| 总分 | 96.88 | ||||||||
| 偏差大或目标未完成原因分析 | （1）预算编制还不够科学。部分项目实施周期为两年，或因上年指标下达较晚，结转到本年使用，部分项目追加下达的预算，如成品油价格调整对渔业的补助3455万，2023年省级第三次土壤普查经费1500万，农业产业化龙头企业高质量发展资金1200万等，造成预算调整大。 （2）三公经费变动大，主要2023年全面放开不受疫情影响，出国处境费、接待费均较去年增加，另外因机构改革调整，其他单位公车并入，影响公务用车使用费较去年增加。 （3）预算调整与预算绩效不同步，个别单位本年因机构改革撤并取消，绩效自评时单位已经不存在，但仍需申报绩效自评。 | ||||||||
| 改进措施及结果应用方案 | （1）提高预算编制的科学性，实行源头控制，编制预算时充分考虑次年的变动因素。 （2）硬化预算约束，切实减少预算追加和调整。建立预算编制同部门结余结转资金相衔接制度，提高部门、单位压缩和消化结余结转资金的积极性。 （3）在2024年预算编制中，结合农业农村厅部门职责整合的实际情况，按照省财政厅建立绩效指标和标准体系建设的统一要求和部署，对全厅所有线上、线下资金的绩效目标进一步优化，及时调整和更新绩效目标。 | ||||||||
| 备注： | |||||||||
| 1、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为>X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为<X,得分=权重·A/B）,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 | |||||||||
| 2、定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 | |||||||||
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