2024年度湖北省农业农村厅部门整体绩效自评表
| 索引号 | 011043305/2026-13140 | 发文日期 | 2025-05-20 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 湖北省农业农村厅 | 文号 | 无 |
| 分 类 | 农业、畜牧业、渔业 | 效力状态 | 有效 |
| 2024年度湖北省农业农村厅部门整体绩效自评表 | ||||||
| 单位名称 | 湖北省农业农村厅 | |||||
| 基本支出总额 | 14673.83万元 | 项目支出总额 | 18410.13万元 | |||
| 年度目标： | 目标1: 组织开展市县领导班子和领导干部推进乡村振兴战略实绩考核。 目标2: 全省粮食总产500亿斤以上；淡水产品总量480万吨左右；重点水域水生生物资源和水域生态功能逐步恢复；提升我省农作物耕种收综合机械化水平；新建高标准农田面积420万亩；反映农业种质资源鉴定评价数量。 目标3: 农产品质量安全检测总体合格率97.5%；行政审批按时办结率100%。 | |||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分类 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 基本型 | ≤100% | 90.47% | |
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | 基本型 | ≤100% | 132.51% | ||
| 管理效率 | 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 基本型 | ≤100% | 97.79% | |
| “三公”经费变动率 | 基本型 | ≤0% | -18.58% | |||
| 战略管理 | 中长期规划相符性 | 基本型 | 相符 | 相符 | ||
| 工作计划健全性 | 基本型 | 匹配 | 匹配 | |||
| 预算编制 | 预算编制科学性 | 基本型 | 科学 | 科学 | ||
| 预算编制合理性 | 基本型 | 合理 | 合理 | |||
| 立项规范性 | 基本型 | 规范 | 规范 | |||
| 预算调整率 | 基本型 | ≤0% | 77.02% | |||
| 预算执行 | 预算执行率 | 基本型 | 100.00% | 90.47% | ||
| 结转结余率 | 基本型 | 0% | 0.02% | |||
| 政府采购执行率 | 基本型 | 100.00% | 96.28% | |||
| 非税收入预算完成率 | 基本型 | 100.00% | 120.34% | |||
| 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 基本型 | 100.00% | 100.00% | ||
| 绩效目标合理性 | 基本型 | 合理 | 合理 | |||
| 绩效监控开展率 | 基本型 | 100.00% | 100.00% | |||
| 绩效评价覆盖率 | 基本型 | 100.00% | 100.00% | |||
| 评价结果应用率 | 基本型 | 100.00% | 100.00% | |||
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 基本型 | 健全 | 健全 | ||
| 资产管理规范性 | 基本型 | 规范 | 规范 | |||
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 基本型 | 健全 | 健全 | ||
| 会计核算规范性 | 基本型 | 规范 | 规范 | |||
| 资金使用合规性 | 基本型 | 合规 | 合规 | |||
| 履职效能 | 核心产出 | 梁子湖出湖执法次数 | 基本型 | ≥265次 | 839次 | |
| 核心产出 | 湖北省种公牛站0.25ml细管冻精制作 | 基本型 | ≥20万支 | 27.18万支 | ||
| 核心产出 | 奖助学金发放率 | 基本型 | ≥100% | 100% | ||
| 核心产出 | 举办全省农民体育比赛次数 | 基本型 | ≥1次 | 6次 | ||
| 核心产出 | 联合收割机上牌率 | 基本型 | ≥96% | ≥96% | ||
| 核心产出 | 农民合作社数量 | 基本型 | ≥0.01增长 | 增长1.09% | ||
| 核心产出 | 确保单位正常运转，完成上级交办任务，100%完成任务。 | 基本型 | 100% | 100% | ||
| 核心产出 | 重大动物疫情及时报告率 | 基本型 | 100% | 100% | ||
| 社会效应 | 社会效益 | 主要农作物耕种收综合机械化水平 | 基本型 | ≥71% | 81.10% | |
| 生态效益 | 提高水面养殖环境，提高能见度 | 基本型 | ≥20厘米 | 20厘米 | ||
| 可持续发展能力 | 体制机制 改革 | 服务体制改革成效 | 创新型 | 达到预期 | 达到预期 | |
| 行政管理体制改革成效 | 创新型 | 达到预期 | 达到预期 | |||
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 创新型 | 100% | 100% | ||
| 干部队伍体系建设规划情况 | 创新型 | 达到预期 | 达到预期 | |||
| 高学历、高层次人才储备率 | 创新型 | 达到预期 | 达到预期 | |||
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | 创新型 | 达到预期 | 达到预期 | ||
| 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 场内群众满意度 | 基本型 | 90%以上 | 90%以上 | |
| 联系部门满意度 | 部门满意度 | 基本型 | 90%以上 | 90%以上 | ||
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 1、在职人员控制率偏差较大主要原因系：省乡村振兴局机构改革撤并取消，原单位在职人员划出到本单位，造成本年度实际在职人员超过核定编制数。 2、预算调整率偏差较大主要原因系：（1）部分项目实施周期为两年，或因上年指标下达较晚，结转到本年使用；（2）部分项目追加下达的预算，如成品油价格调整对渔业的补助2150万，农业经营主体能力提升资金1120万，农业产业化龙头企业高质量发展资金1500万等；（3）省乡村振兴局及省农业综合行政执法局机构撤并取消，预算资金划转至本单位，预算调剂资金较大。 | |||||
| 改进措施及结果应用方案 | （1）提高预算编制的科学性，实行源头控制，编制预算时充分考虑次年的变动因素。 （2）硬化预算约束，切实减少预算追加和调整。建立预算编制同部门结余结转资金相衔接制度，提高部门、单位压缩和消化结余结转资金的积极性。 （3）在2025年预算编制中，结合农业农村厅部门职责整合的实际情况，按照省财政厅建立绩效指标和标准体系建设的统一要求和部署，对全厅所有线上、线下资金的绩效目标进一步优化，及时调整和更新绩效目标。 | |||||
| 备注： | ||||||
| 1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。 | ||||||
| 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 | ||||||
相关附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭
鄂公网安备42010602000690号