2025年度湖北省农业农村厅部门绩效自评情况
| 索引号 | 011043305/2026-14629 | 发文日期 | 2026-05-09 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 湖北省农业农村厅 | 文号 | 无 |
| 分 类 | 农业、畜牧业、渔业 | 效力状态 | 有效 |
2025年度湖北省农业农村厅部门整体绩效自评表
单位名称 | 湖北省农业农村厅 | |||||||
基本支出总额 | 44899.31万元 | 项目支出总额 | 46608.85万元 | |||||
年度目标： | 目标1:组织开展市县领导班子和领导干部推进乡村振兴战略实绩考核。 目标2:全省粮食总产500亿斤以上；淡水产品总量≥480万吨；提升我省农作物耕种收综合机械化水平；全省高标准农田保有量进一步提高；做好农业种质资源鉴定评价；基本实现水生生物资源丰富、水域生态功能恢复的目标。 目标3:农产品质量安全检测总体合格率97.5%；行政审批按时办结率100%。 | |||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分类 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | ||
运行 成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 基本型 | ≤100% | 89.82% | |||
在职人员控制 | 在职人员控制率 | 基本型 | ≤100% | 100% | ||||
项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 基本型 | ≤100% | 45.08% | ||||
“三公经费”变动率 | 基本型 | ≤30% | 0% | |||||
管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 基本型 | ≥60% | 90% | |||
工作计划健全性 | 基本型 | ≥60% | 90% | |||||
预算编制 | 预算编制科学性 | 基本型 | ≥75% | 90% | ||||
预算编制合理性 | 基本型 | ≥75% | 90% | |||||
立项规范性 | 基本型 | ≥60% | 90% | |||||
预算调整率 | 基本型 | ≤50% | 30.41% | |||||
预算执行 | 预算执行率 | 基本型 | ≥80% | 95.55% | ||||
结转结余率 | 基本型 | ≤20% | 4.33% | |||||
政府采购执行率 | 基本型 | ≥5% | 95.7% | |||||
非税收入预算完成率 | 基本型 | ≥70% | 83.33% | |||||
绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 基本型 | ≥60% | 100% | ||||
绩效目标合理性 | 基本型 | ≥60% | 85% | |||||
绩效监控开展率 | 基本型 | ≥60% | 100% | |||||
绩效评价覆盖率 | 基本型 | ≥60% | 100% | |||||
评价结果应用率 | 基本型 | ≥60% | 100% | |||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 基本型 | ≥60% | 90% | ||||
资产管理规范性 | 基本型 | ≥60% | 90% | |||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 基本型 | ≥100% | 90% | ||||
会计核算规范性 | 基本型 | ≥90% | 90% | |||||
资金使用合规性 | 基本型 | ≥90% | 90% | |||||
履职 效能 | 完成上级交办任务 | 完成权责范围内任务 | 基本型 | =100% | 100% | |||
社会 效应 | 联系部门满意度 | 联系部门投诉率 | 基本型 | ≤10% | 0% | |||
可持续发展能力
| 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 创新型 | ≥80% | 90% | |||
行政管理体制改革成效 | 创新型 | ≥80% | 90% | |||||
人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 创新型 | ≥90% | 100% | ||||
干部队伍体系建设规划情况 | 创新型 | ≥90% | 95% | |||||
高学历、高层次人才储备率 | 创新型 | ≥90% | 100% | |||||
科技支撑 | 信息化建设情况 | 创新型 | ≥40% | 50% | ||||
满意度 | 联系部门满意度 | 联系部门投诉率 | 创新型 | ≤10% | 0% | |||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 预算调整率偏差较大主要原因系：部分项目实施周期为两年，或因上年指标下达较晚，结转到本年使用； | |||||||
改进措施及 结果应用方案 | 1、提高预算编制的科学性，实行源头控制，编制预算时充分考虑次年的变动因素。 2、硬化预算约束，切实减少预算追加和调整。建立预算编制同部门结余结转资金相衔接制度，提高部门、单位压缩和消化结余结转资金的积极性。 3、在2026年预算编制中，结合农业农村厅部门职责整合的实际情况，按照省财政厅建立绩效指标和标准体系建设的统一要求和部署，对全厅所有线上、线下资金的绩效目标进一步优化，及时调整和更新绩效目标。 | |||||||
备注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
2025年度湖北省农业农村厅部门绩效自评情况汇总表
绩效自评覆盖率：100%
序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 财政资金总额 |
1 | 219001办公用房租赁经费 | 湖北省农业农村厅 | 40,000.00 |
2 | 农业农村发展及综合行政管理项目经费 | 湖北省农业农村厅 | 102,684,312.00 |
3 | 省级现代农业转移支付经费 | 湖北省农业农村厅 | 30,850,000.00 |
4 | 219001物业管理经费 | 湖北省农业农村厅 | 1,900,000.00 |
5 | 219001电梯维护经费 | 湖北省农业农村厅 | 53,000.00 |
6 | 219001信息系统运行维护经费 | 湖北省农业农村厅 | 7,420,300.00 |
7 | 219001中央空调维护经费 | 湖北省农业农村厅 | 153,000.00 |
8 | 219001办公用房维修经费 | 湖北省农业农村厅 | 1,900,000.00 |
9 | 219001宣传片制作经费 | 湖北省农业农村厅 | 140,000.00 |
10 | 2025年省级现代农业转移支付 | 湖北省农业农村厅 | 508,460,000.00 |
11 | 2025年农业科技项目 | 湖北省农业农村厅 | 18,500,000.00 |
12 | 农村经营管理经费 | 湖北省农村经济经营管理局 | 1,338,900.00 |
13 | 219006信息系统运行维护经费 | 湖北省农村经济经营管理局 | 1,400,000.00 |
14 | 经济作物科技示范推广项目经费 | 湖北省果茶办公室 | 613,900.00 |
15 | 农业资源保护修复与利用经费 | 湖北省农业生态环境保护站 | 8,603,500.00 |
16 | 219014物业管理经费 | 湖北省植物保护总站 | 600,000.00 |
17 | 农作物病虫害防控与农药管理经费 | 湖北省植物保护总站 | 8,535,000.00 |
18 | 219015中央空调维护经费 | 湖北省耕地质量与肥料工作总站 | 34,000.00 |
19 | 219015电梯维护经费 | 湖北省耕地质量与肥料工作总站 | 15,000.00 |
20 | 土肥水技术推广经费 | 湖北省耕地质量与肥料工作总站 | 400,700.00 |
21 | 219015物业管理经费 | 湖北省耕地质量与肥料工作总站 | 678,800.00 |
22 | 农作物种子监管及救灾备荒项目经费 | 湖北省种子管理局 | 8,817,300.00 |
23 | 219016物业管理经费 | 湖北省种子管理局 | 419,000.00 |
24 | 219016办公用房维修经费 | 湖北省种子管理局 | 200,000.00 |
25 | 农技推广业务工作经费 | 湖北省农业技术推广总站 | 1,327,344.00 |
26 | 农村合作经济管理经费 | 湖北省农民合作社办公室 | 949,900.00 |
27 | 优质油菜保护区建设与管理经费 | 湖北省油菜办公室 | 890,344.00 |
28 | “三品一标”开发与监管项目经费 | 湖北省绿色食品管理办公室 | 282,100.00 |
29 | 乡村人才培育与建设经费 | 湖北省农业广播电视学校 | 1,357,800.00 |
30 | 对外交流与合作经费 | 湖北省农业农村厅援外项目办公室（湖北省农业农村厅对外合作办公室） | 319,700.00 |
31 | 农村能源及农民体育建设项目经费 | 湖北省农村能源办公室 | 1,882,000.00 |
32 | 219026办公用房维修经费 | 湖北省农村能源办公室 | 150,000.00 |
33 | 科技转化与推广服务经费 | 湖北省蔬菜办公室 | 515,000.00 |
34 | 农作物新品种新技术展示工作经费 | 湖北省现代农业展示中心 | 4,021,300.00 |
35 | 219028物业管理经费 | 湖北省现代农业展示中心 | 1,270,000.00 |
36 | 农业高等职业教育经费 | 湖北生物科技职业学院 | 23,208,500.00 |
37 | 人才培养专项补助经费 | 湖北生物科技职业学院 | 130,000.00 |
38 | 现代职业教育质量提升计划项目 | 湖北生物科技职业学院 | 17,580,000.00 |
39 | 学生资助补助经费（财政拨款） | 湖北生物科技职业学院 | 4,800,000.00 |
40 | 219042物业管理经费 | 湖北生物科技职业学院 | 4,780,000.00 |
41 | 梁子湖综合执法管理项目经费 | 湖北省梁子湖管理局 | 3,709,400.00 |
42 | 219043物业管理经费 | 湖北省梁子湖管理局 | 560,000.00 |
43 | 219045物业管理经费 | 湖北省斧头湖管理局 | 363,500.00 |
44 | 斧头湖生态修复与渔政执法管理经费 | 湖北省斧头湖管理局 | 976,600.00 |
45 | 现代农业机械发展项目经费 | 湖北省农机安全监理总站 | 1,126,100.00 |
46 | 219052办公用房维修经费 | 湖北省农机安全监理总站 | 100,000.00 |
47 | 219052信息系统运行维护经费 | 湖北省农机安全监理总站 | 70,000.00 |
48 | 农业信息宣传及统计监测项目经费 | 湖北农村信息宣传中心 | 1,365,000.00 |
49 | 219055信息网络购建经费 | 湖北农村信息宣传中心 | 934,200.00 |
50 | 农业科技推广与人才培养经费 | 湖北省农业科技人才办公室（湖北省农业农村厅科技发展中心） | 955,200.00 |
51 | 农产品质量安全监测与服务经费 | 湖北省农产品质量安全检测中心 | 6,281,900.00 |
52 | 219058物业管理经费 | 湖北省农产品质量安全检测中心 | 450,000.00 |
53 | 耕地资源管理与利用服务项目经费 | 湖北省农垦国土资源科技管理服务中心 | 597,700.00 |
54 | 农业国际贸易高质量发展项目经费 | 湖北省农垦对外经济交流中心 | 153,900.00 |
55 | 乡村振兴发展经费 | 湖北省乡村振兴发展中心 | 640,000.00 |
56 | 世界银行绿色农业和乡村振兴贷款项目经费 | 湖北省乡村振兴发展中心 | 200,000.00 |
57 | 219063信息网络购建经费 | 湖北省乡村振兴发展中心 | 23,365,600.00 |
58 | 219063信息系统运行维护经费 | 湖北省乡村振兴发展中心 | 700,000.00 |
59 | 乡村振兴宣传教育与就业促进经费 | 湖北省乡村振兴宣传教育中心 | 1,860,000.00 |
合计 | 811,629,800.00 |
备注：部门预算项目以二级项目填报，省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移 支付以一级项目填报。
相关附件:
鄂公网安备42010602000690号